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索 引  号: 003138822/201809-00051 信息分类: 部门决算情况 / 公安、安全、司法
发布机构: 黄山市公安局 发文日期:
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名       称: 黄山市公安局2017年部门决算情况
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黄山市公安局2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市公安局     发布时间:2018-09-17 10:27:49     信息来源: 市公安局     浏览次数:1352

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黄山市公安局2017年部门决算情况

2018年9月

 

目 录

第一部分 黄山市公安局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市公安局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、事业收入

三、其他收入

四、年初结转和结余

五、结余分配

六、年末结转和结余

七、基本支出

八、项目支出
  
九、“三公”经费

十、机关运行经费

第四部分 黄山市公安局2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第五部分  黄山市公安局局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 

 

 

第一部分 黄山市公安局概况

一、部门主要职能

根据黄山市人民政府办公厅有关件规定, 2017年在市委、市政府和省公安厅的领导下,黄山市公安局依法履行以下职能:

1、根据国家公安工作方针、政策和部署,结合我市实际,研究确定我市公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,制定对策;指导、监督、检查全市公安工作。

2、组织、指导全市重、特大案件的侦破工作;组织协调重大行动、协调处置重大治安案件、突发事件、重大治安灾害事故和骚乱事件。

3、组织、指导、监督全市公安机关依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。

4、组织、指导全市公安机关依法管理中国公民出入境和外国人在我市境内居留、旅行的有关管理工作,指导边防治安管理工作。

5、组织、指导、监督全市各地公安消防工作。

6、组织、指导全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

7、指导全市公安机关对国家机关、社会团体、企事业单位和重点建设工作的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

8、组织、指导、监督全市公安机关对公安信息网络的安全监察工作。

9、组织、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚和对看守所、拘留所的管理工作。

10、组织实施来我市视察工作的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作以及重要会议、大型活动和安全警卫活动。

11、指导、检查、监督全市各级公安机关的执法活动。

12、制定公安科学技术工作方案,组织实施全市公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

13、规划、实施全市公安装备现代化建设和机关行政财务等后勤保障工作。

14、领导和建设全市公安边防、消防、警卫部队。

15、规划和指导全市公安队伍建设,负责制定和组织实施全市公安机关人员培训、教育、宣传、优抚、表彰等工作方案、具体措施。

16、负责制定公安队伍监督管理规章制度的实施方案和措施,指导全市公安机关督察工作;查处或督办全市公安队伍重大违纪案件。

17、指导全市铁路、民航、林业公安部门的业务工作。

18、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,黄山市公安局2017年度部门决算包括局本级决算和4家二级预算单位组成即:屯溪公安分局、交警支队、看守所和经济开发区公安分局,。

第二部分 黄山市公安局2017年度部门决算情况说明

一、公安局2017年度部门决算说明

(一)2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计33910.32万元(含年初结转结余),支出总计33910.32万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入和支出29591.65万元,增加4318.67万元,增长12.73%主要原因:增加看守所整体搬迁基建款、视频大数据,交警交通设施建设,收入和结余。

(二)2017年度收入决算情况说明

本年收入合计29194.46万元,其中:财政拨款收入26778.21万元,占91.72%;其他收入2416.25万元,占8.28%

(三)2017年度支出决算情况说明

本年支出合计27288.17万元,其中:基本支出14254.96万元,占52.24%;项目支出13033.21万元,占47.76%

(四)2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计28697.84万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计28697.84万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收、支总计23082.14万元各增加5615.7万元,增长24.33%,主要原因:增加看守所整体搬迁基建款、视频大数据,交警交通设施建设。

(五)2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.财政拨款收入决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款收入22821.21万元,占本年收入的85.22%。与2016年度 23082.14万元相比,减少260.93万元,原因是2017年预算财政拨款以政府性基金预算拨款下拨。

2.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出22821.21万元,占本年支出的83.63%。与2016年度财政拨款支出21162.51万元相比,增加1658.7万元,增加原因主要是人员经费增加。

3、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况:

2017年度一般公共预算财政拨款支出22812.57万元,主要用于以下方面:公共安全支出20149.01万元, 占总支出的88.32

%:社会保障和就业支出1299.88万元,占总支出的5.69%;医疗卫生与计划生育支出570.10万元,占总支出的2.49%; 住房保障支出784.01万元,占总支出3.43%;城乡社区管理事务支出9.56万元,占总支出0.04%

4.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出年初预算为17810.03万元,支出决算为22821.21万元,完成年初预算的128.14%。决算数大于预算数的主要原因:

一是增加交警城市交通安全设施经费增加;

二是增加视频大数据支出;

三是增加了看守所整体搬迁基建款和重点工程项目建设;

四是交警支队加大了罚没收入返还款力度;

 

(六)2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明:

2017年度财政拨款基本支出12665.15万元,其中人员经费8721.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费874.55万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

我局2017年政府性基金年初结转和结余为无。本年收入3957万元,支出为1344.67万元,年末结转和结余为2612.33万元。具体情况为:

1、城市建设支出收入为1000万元(为交警城市交通安全设施建设款),支出为512万元,年末结转和结余为488万元。

2、其他国有土地使用权出让收入安排为2957万元(其中含看守所基本建设款2557万元和特警训练楼400万元),支出为932万元,年末结转和结余为2124.33万元。

()其他重要事项的情况说明:

1.机关运行经费。2017年度黄山市公安局机关运行经费2186万元(基本支出为610.64万元、项目支出1575.73万元),比216年经费支出3019万元(基本支出634.6万元、2384.4万元)少833万元,主要是减少和压缩了项目支出。

,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2.政府采购情况。2017年度黄山市公安局政府采购支出总额1965.64万元,其中:政府采购货物支出1042.12万元,政府采购工程支出251.05万元、政府采购服务支出151万元,授予中小企业合同金额521.47万元;

3.国有资产占有使用情况。截止到2017年1231日,黄山市公安局共有车辆174辆,其中:一般执法执勤用车163辆、特种专业技术用车9辆,其他用车2辆。
  4.预算绩效管理工作开展情况:2017年,公安局按照指向明确、合理可行的原则,对25个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金1351.2万元。全年共组织对25个项目进行了绩效自评,涉及财政资金1351.2万元。评价结果显示,基本保证了公安机关办公、办案所需,为侦破各类案提供了装备和经费保障。完成了一系列省市对公安工作的重要节点和一系列重大安保活动,保持了元旦、春节、五一、十一等节假日的社会秩序平稳,圆满完成了全国游泳锦标赛、山地车公开赛等重大活动安保任务,确保了国家领导和国际友人来黄等多批次警卫任务的绝对安全。2017年我局重点围绕国家安全、网络安全、信访秩序、大要(命)案,重点防范,重点打击,全年侦破6起现行命案,主要有“1·27”、“8·31”和祁门侦破30多年的积案尤其突出。具体情况为:

一是元月27日,大年三十,发生在休宁县城一起故意杀人案件,代号为“1·27”案件。案发后,各级领导高度重视,专案组成立了现场勘验、调查访问、视频追踪、信息研判、追缉抓捕五个工作小组。经深入侦查犯罪嫌疑人的作案时间、逃跑路线、案发前后更改着装等情况,休宁县公安局抽调50余名精干警力,全面开展侦查工作。全力攻坚、千里缉凶,48小时将命案侦破,该案成功侦破,及时打消了人民群众的恐慌心理,让百姓安稳祥和欢快地度过了春节,有力地维护了社会治安环境,也得到了市、县两级政府的高度赞扬。

二是侦破“8·31”集资诈骗案: 831日市公安局徽州分局对黄山徽州文化旅游集团公司涉嫌集资诈骗进行了立案审查,涉案价值高达80多亿元,涉及投资人有3万人之多,区域覆盖全国26个省、自治区、直辖市,投入200余人警力,共抓获犯罪嫌疑人42人,案件正在受理之中。

三是祁门县30年前的“1987年练小荣杀人案”命积案。

另外在经济犯罪、电信诈骗、公共安全、交通、消防、交通事故等方面,全面加强整治打击,指标比去年全面下降。2017年黄山市公安局在市政府目标考核继续位居优秀,在省公安厅绩效考核位次上升,群众安全感和满意度测评中分别位居全省前列。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

四、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

六、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
  
、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 黄山市公安局2017年部门决算表(见附件)

第五部分 黄山市公安局局2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

项  目

预 算 数

决 算 数

 

1012.2

731.6

因公出国(境)费

0.00

9.93

公务接待费

30.64

12.74

公务用车购置及运行费

981.56

708.93

  其中:公务用车运行维护费

723.08

506.94

       公务用车购置

258.48

201.99

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 

(一)因年初因公出国(境)费支出预算为不确定,实际支出为9.93万元,该项经费根据省外办批准因公临时出境人员组团2组,全年共计2人次,2016年无因公经费支出,2017年与2016年相比,实际增加9.93万元。

(二)公务接待费支出12.74万元, 2016年度决算18.09万元相比,减少5.35万元,下降29.57%2017年接待国内公务共158批次,计1649人次。下降的原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔201421号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办[2013]11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行[2014]317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行[2015]315号)。

(三)公务用车购置及运行费支出708.93万元,与2016年度决算数765.85万元相比,减少56.92万元,下降7.43%。其中:2017年公务用车运行维护费支出506.94万元比2016年 支出472.7万元相比下降34.24万元,下降6.75% ;公务用车购置费与2016年支出293.16万元,增加了91.17万元,上升了31.1%。原因是对部分交通工具已超过服役时限,为办案所需,经上级批准进行了添置车辆6台。截至2017年底,黄山市公安分局共有参保车辆198辆,其中:执法执勤用车183辆、特种专业技术用车13辆。单位价值50万元以上的通用设备6台(套),单位价值100万元以上的专用设备6台(套)。