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索 引  号: 743062907/201709-00086 信息分类: 部门决算情况 / 综合政务 / 公民 / 公告
发布机构: 黄山市食品药品监督管理局 发文日期: 2017-09-29
生效日期: 2017-09-29 废止日期:
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名       称: 黄山市食品药品监督管理局2016年部门决算情况
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黄山市食品药品监督管理局2016年部门决算情况

发布机构:    黄山市食品药品监督管理局     发布日期:2017-09-29     信息来源: 黄山市食品药品监督管理局     浏览次数:343

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一、部门主要职能

根据《黄山市人民政府办公厅关于印发黄山市食品药品监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄办[2014]2号),设立市食品药品监督管理局,挂市食品安全委员会办公室牌子,为市政府工作部门。

(一)贯彻执行国家有关食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品监督管理的法律法规、规章政策和标准规范,拟订全市有关食品、药品、医疗器械和化妆品安全管理的工作规划、办法并监督实施。

(二)负责食品行政许可和保健食品广告审批,监督实施食品生产、流通、消费环节安全管理规范,开展食品安全状况调查和监测工作,发布食品安全日常监管信息。建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。

(三)负责药品、医疗器械、医疗机构制剂、化妆品等相关行政许可工作。监督实施国家药品、医疗器械标准,负责药品、医疗器械及药用包装材料、医疗机构制剂注册的相关工作;组织开展药品不良反应和医疗器械不良事件监测;组织实施药品分类管理制度,配合有关部门实施国家基本药物制度。

(四)组织实施食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度,查处重大违法行为,监督实施问题产品召回和处置制度。承担药品、医疗器械、保健食品广告内容监管工作。

(五)负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品以及药品类易制毒化学品的监管工作。

(六)承担食品药品专业资格考评和药学继续教育有关工作。

(七)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。

(八)指导区县食品药品监督管理工作,负责开展全市食品药品安全宣传、教育培训、科技发展、对外交流合作、信息化建设等工作。

(九)承担市食品安全委员会具体工作。负责全市食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查县级人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

(十)承办市政府以及市食品安全委员会交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,黄山市食品药品监督管理局2016年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算相同。

纳入黄山市食品药品监督管理局2016年度部门决算编制范围的单位共三个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

黄山市食品药品监督管理局机关

2

 

黄山市食品药品检验中心

3

黄山市食品药品稽查支队

三、黄山市食品药品监督管理局2016年度部门决算说明

(一)2016年度收入支出决算情况说明

2016年度收入总计3561.09万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计3561.09万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年收入、支出4073.8万元相比减少512.71万元,下降12.59%,收入减少主要原因:一是减少了市检验中心检(监)测能力建设国债项目资金1447万元(该资金是市检验中心实验楼建设资金需按工程进度付款)含仪器采购资金400万元(未付款);二是年初结转结余增加982.59万元;三是中央、省、市专项经费投入较前一年减少48.3万元。支出减少512.71万元,主要原因:一是年末结转结余减少685.31万元;二是人员及相关费用支出增加172.6万元。

(二)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1665.7万元,其中:财政拨款收入1665.7万元,占100%

(三)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计2234.3万元,其中:基本支出999.95万元,占44.75%;项目支出1234.34万元,占55.25%

(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

2016年度财政拨款收入总计3561.09万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计3561.09万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年收入、支出4073.8万元相比减少512.71万元,下降12.59%,收入减少主要原因:一是减少了市检验中心检(监)测能力建设国债项目资金1447万元(该资金是市检验中心实验楼建设资金需按工程进度付款)含仪器采购资金400万元(未付款);二是年初结转结余增加982.59万元;三是中央、省、市专项经费投入较前一年减少48.3万元。支出减少512.71万元,主要原因:一是年末结转结余减少685.31万元;二是人员及相关费用支出增加172.6万元。具体情况如下:

2016年度财政拨款基本支出999.95万元,其中:人员经费914.63万元,主要包括:1、基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;2、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费85.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、???用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

2016年度财政拨款项目支出1234.34万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。

()2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

黄山市食品药品监督管理局2016年没有政府性基金收入和支出。

(六)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2016年度黄山市食品药品监督管理局机关运行经费957.16万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2、政府采购情况

2016年度黄山市食品药品监督管理局政府采购支出总额7.9万元,其中:政府采购货物支出7.9万元。

3、国有资产占有使用情况

截止到20161231日,黄山市食品药品监督管理局共有车辆3辆,其中一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车1辆。

4、预算绩效管理工作开展情况

2016年,黄山市食品药品监督管理局按照指向明确、合理可行的原则,对11个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金80万元。全年共组织对11个项目(部门整体支出、政策)进行了绩效评价,涉及财政资金80万元。评价结果显示.上述项目支出绩效情况较为理想,均达到了项目申请时设点的各项绩效目标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算公开表

5. 一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

  (本部门没有政府性基金收入和支出,故本表无数据)

8、一般公共预算财政拨款公开的“三公”经费决算情况表

 

黄山市食品药品监督管理局2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

决 算 数

 

 46.28

因公出国(境)费

           3.68

公务接待费

          10.48

公务用车购置及运行费

          32.12

  其中:公务用车运行维护费

          32.12

       公务用车购置

 

二、2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

黄山市食品药品监督管理局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为46.28万元,完成年初预算的90.85%。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含局本级和局属单位。其中:公务接待费支出决算为10.48万元,完成年初预算的61.86%,公务用车购置及运行费支出决算为32.12万元,完成年初预算的114.71%。具体情况说明如下:

(一)公务接待费支出10.48万元, 2015年度决算相比,增加1.28万元,增加13%2016年黄山市食品药品监督管理局国内公务接待共117批次,1410人次。主要是用于省局和兄弟单位来人接待。增加的原因是:今年创建省食品药品安全城市,上级来我市指导及县区领导到市局汇报增加,导致接待费用有所上升。经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《黄山市党政机关国内公务接待管理细则》(黄办〔201421号)、《黄山市党政机关国内公务考察及公务接待管理暂行办法》(黄办[2013]11号)、《黄山市市直机关外宾接待经费管理办法》(黄财行[2014]317号)、《关于进一步加强公务接待经费管理的通知》(黄财行[2015]315号)的规定,严格按照标准接待。

(二)公务用车购置及运行费支出32.12万元,与2015年度决算相比,减少9.18万元,下降22.22%。增长的原因主要是下半年报废减少了一辆执法车。

 

 

黄山市食品药品监督管理局

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