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索 引  号: 003138822/201801-00050 信息分类: 部门预算情况 / 公安、安全、司法
发布机构: 黄山市公安局 发文日期:
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名       称: 黄山市公安局(含二级机构)2018 年 度 部 门 预 算
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黄山市公安局(含二级机构)2018 年 度 部 门 预 算

发布机构:    黄山市公安局     发布时间:2018-01-30 17:01:25     信息来源: 市公安局     浏览次数:589

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黄山市公安局

(含二级机构)

2018 年 度 部门 预 算

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇一八年一月三十日

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 市公安局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 黄山市公安局2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 黄山市公安局2018年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分     黄山市公安局概况

 

一、主要职能

(一)根据市政府有关规定,本部门主要职责是:

1、 预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;2、维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;

3、管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;

4、维护国(边)境地区的治安秩序;

5、警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;

6、监督管理公共信息网络的安全监察工作;

7、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,安徽省黄山市公安局2018年度部门预算包括局本级决算和二级机构(含屯溪公安分局、看守所、交警支队、警卫处、经济开发区公安分局和驻纪检办)6个单位预算单位,驻纪办在市局机关内,警卫处属于现役军人编制,属保密单位经费不在预算公开范围。

本部门由机关本级1个行政单位和6个财政全额拨款行政单位组成,编制1077人,目前在职876人。离休1 人,退休137人,聘用399人,以上都不含警卫处人员。

 从预算单位构成看,市公安局预算包括:市局本级预算、二级机构有屯溪公安分局、看守所、交警支队、经济开发区公安分局、警卫处和驻纪检办。

   三、2018年度主要工作任务

全市公安机关要围绕“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,牢固树立“四个意识”特别是核心意识、看齐意识,坚持稳中求进总基调,从实战出发,从严从实从细做好保安全、护稳定工作,以科技支撑、机制创新为主导,扎实推进改革、建设事业,以“五个过硬”为主题,更严更优更强打造风清气正、干事创业队伍,进一步提升维护国家安全、社会稳定的能力水平和人民群众的安全感、满意度,敢于担当、善于突破、勇于进取,奋力推动黄山公安工作再上新台阶,为把黄山建设得更美丽更富裕更文明营造安全稳定的社会环境、公正规范的法治环境,增强人民群众获得感、幸福感、安全感,提高人民群众的满意度。

(一)在履职尽责、敢于担当,切实维护黄山一方稳定方面:

为确保党的十九大胜利召开后的胜利成果创造安全稳定的社会环境,是公安机关的重大政治责任。必须牢牢把握维稳这条主线,加强组织领导,统筹安排部署,强化责任措施,把维护国家安全和社会稳定的各项工作往严里抓、往实里干、往细里做,做到严抓严管、精耕细作、务见实效。

 

(二)强化主业意识,务求大要案及时侦破方面:命案和有广泛社会影响案件群众关注度高,快速侦破此类案件,扬警威、安民心,是公安机关整体战斗力的重要体现;2018年,在去年的基础上,要力求命案全破、命案积案突破,确保八大类案件破案率85%以上。要严格落实命案侦破“3+N”领导责任机制,抢抓“快三慢五不过十”的侦破“黄金期”,集中优势兵力和侦查资源,快速快破,消除影响;要延续去年命案积案侦破良好态势,加大命案积案攻坚力度,多破积案。要坚持“打早打小、露头就打”和“打黑”与“除恶”并举原则,以看场护场、“村霸”、宗族恶势力为重点,认真组织开展黑恶势力犯罪线索摸排,始终关注故意伤害、聚众斗殴等九类公开型案件侦办,积极开展专案侦查经营,加强督办、指导,提高打击实效;力争涉黑涉恶线索摸排数、移送起诉数、判决数同比上升。要主动发力,对非法集资、金融诈骗、传销等可能引发区域性、系统性经济风险的案件,打早打小,稳妥处置;着力护航企业发展,对侵犯知识产权等突出犯罪,主攻重点案件,以点带面,形成打击声威;有效打击和防范商贸领域犯罪,保障公平竞争;着力探索实践"打击经济犯罪新机制",力争实现集群战役或部督案件零的突破。

(三)强化民生意识,务求热点治安问题及时整治方面:各地要结合本地最突出最需要解决的社会治安问题,组织开展“守护平安”系列行动。在全市层面,要深入开展打击盗抢骗等多发性侵财犯罪,以团伙性、系列性、流窜性犯罪、地域性职业犯罪为重点,创新打法,采取“主动侦查、积极串并、深度研判、强化经营、适时打击”的模式,提高打击实效,确保实现“三升两降”工作目标;完善市县两级联席会议工作机制,做实做强市级反电诈中心,实现对诈骗电话快速拦截、涉案资金快速止付,从源头上减少电信诈骗案件的发生。要深入开展禁毒人民战争,全力完成省厅下达的缉毒执法、吸毒人员查处和强制隔离戒毒目标任务,力争破获目标案件数、缴获毒品数上升;强化易制毒化学品和精麻药品管理,严防流入非法渠道;充分发挥禁毒办协调作用,推动基层社区戒毒康复工作规范开展,努力实现吸毒人员社区戒毒康复执行率达到85%以上的目标;灵活形式广泛开展禁毒宣传,深入推进青少年毒品预防教育“6.27”工程。要深入整治黄赌丑恶现象,建立健全警情分析研判通报、黄赌线索日常摸排、重点区域挂牌整治机制,坚决防止丑恶现象在我市形成气候;深入开展治爆缉枪专项行动,始终保持高压态势;深入开展打四黑、除四害,强化与相关部门司法衔接,突出打击食药环犯罪;深入开展农村地区安全风险隐患排查整治,突出对留守家庭、空巢老人、残疾人等重点人群安全防护,确保广大农村稳定。

(四)强化责任意识,务求公共安全管理形势平稳方面牢固树立“人命关天、责任如山、事故可防、事在人为、有责必尽、执法必严”理念,按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的要求,完善机制、压实任务,推动党政领导责任、部门监管责任和相关单位、企业、个人的主体责任落到实处,确保安全生产事故控制在省下达指标以内,严防发生较大以上交通、火灾事故。

(五)以科技支撑、机制创新为主导,锐意改革、善于突破,切实夯实黄山公安发展后劲。

   第一,把握发展方向,全力提升科技支撑能力。

第二,把握当前契机,全力开展公共安全视频大数据系统建设。

   第三,把握实战核心,全力推进警务机制改革。

   第四,把握为民导向,全力深化行政管理机制改革。

   第五,把握关键环节,全力推进执法权力运行机制改革。

(六)以“五个过硬”为主题,严管厚爱、勇于进取,切实打造黄山公安过硬队伍。

   第一,狠抓思想政治建设,确保政治过硬。

   第二,狠抓素质能力建设,确保业务过硬。

   第三,狠抓执行力建设,确保责任过硬。

   第四,狠抓党风廉政建设,确保纪律过硬。

   第五,狠抓效能建设,确保作风过硬。

 

第二部分   黄山市公安2018年部门预算表

1

 

2018年部门收支预算总表

 

 

部门:黄山市公安局

 

 

单位:万元

 

 

              

 

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

 

一、一般公共预算拨款收入

17810.03 

()一般公共服务

 

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

()外交

 

 

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

()国防

 

 

 

四、其他收入

 

()公共安全

15241.20 

 

 

     事业收入

 

()教育

 

 

 

     经营收入

 

()科学技术

 

 

 

     上级补助收入

 

()文化体育与传媒

 

 

 

     附属单位上缴收入

 

()社会保障和就业

1252.01 

 

 

     其他

 

()医疗卫生支出

583.61 

 

 

 

 

()节能环保支出

 

 

 

 

 

(十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十二)农林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(十九)住房保障支出

733.21 

 

 

 

 

(二十)、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)、国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

17810.03 

本年支出合计

 17810.03

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

17810.03 

支出总计

17810.03 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

2

2018年部门收入预算总表

部门:黄山市公安局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

204

公共安全支出

 15241.2

 

 15241.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 20402

 公安

 6470.68

 

 6470.68

 

 

 

 

 

 

 

 

  2040201

  行政运行(公安)

2317.9

 

2317.9

 

 

 

 

 

 

 

 

2040202

一般行政管理事务(公安)

 420

 

 420

 

 

 

 

 

 

 

 

2040212

道路交通管理

3732.78

 

3732.78

 

 

 

 

 

 

 

 

2040205

国内安全保卫

20

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

2040208

出入境管理

112

 

112

 

 

 

 

 

 

 

 

20402013

   拘押收教场所管理

226.4

 

226.4

 

 

 

 

 

 

 

 

20402016

网络运行及维护(公安)

80

 

80

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1252.01

 

1252.01

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

454.06

 

454.06

 

 

 

 

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

13.94

 

13.94

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

440.12

 

 

440.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

583.61

 

583.61

 

 

 

 

 

 

 

 

21011

医疗保障

583.61

 

583.61

 

 

 

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

583.61

 

583.61

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

733.21

 

733.21

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

733.21

 

733.21

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

733.21

 

733.21

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 17810.03

 

 17810.03

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3(表3

 

 

 

 

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

204

公共安全支出

7971.71

5,890.40

 

20402

 公安

7971.71

5,890.40

 

2040201

  行政运行(公安)

7971.71

5,890.40

2081.31

2040202

一般行政管理事务(公安)

1771.41

 

1771.41

2040205

国内安全保卫

20

 

20.00

2040208

出入境管理

112

 

112.00

20402013

      拘押收教场所管理

226.4

 

226.40

2040216

 网络运行及维护(公安)

90

 

90.00

2040212

道路交通管理

3732.78

 

3732.78

208

社会保障和就业支出

1252.01

1252.01

 

20805

行政事业单位离退休

95.43

95.43

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

95.43

95.43

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

488.18

488.18

 

210

医疗卫生与计划生育支出

488.18

488.18

 

21011

医疗保障

583.6

583.6

 

2101101

行政单位医疗

583.6

583.6

 

221

住房保障支出

733.2

733.2

 

22102

住房改革支出

733.2

733.2

 

2210201

住房公积金

733.2

733.2

 

合计

17810.03

9776.13

8033.90

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:市公安局

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

 

 

 

 

 

 ()外交

 

 

 

 

 

 ()国防

 

 

 

 

 

 ()公共安全

15241.20

15241.20 

 

 

 

 ()教育

 

 

 

二、本年收入

 

 ()科学技术

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

17810.03 

 ()文化体育与传媒

 

 

 

    经常收入预算拨款

 

 ()社会保障和就业

1252.01

1252.01

 

    国库管理非税收入

 

 ()医疗卫生支出

 583.61

583.61

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 ()节能环保支出

 

 

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 (十二)农林水支出

 

 

 

 

 

 (十三)交通运输支出

 

 

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

 

 

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 (十六)金融支出

 

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 (十八)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 (十九)住房保障支出

733.21

733.21 

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十一)国债还本付息支出

 

 

 

 

 

(二十二)其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

17810.03 

支出总计

17810.03 

17810.03 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

附件3(表6

 

 

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

301

工资福利支出

8079.17

30101

  基本工资

2821.37

30102

  津贴补贴

515.15

30103

  奖金

951.32

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

306.09

30104

  社保保障缴费

763.98

302

商品和服务支出

146.01

30201

  办公费

232.42

30202

  印刷费

58.09

30205

  水费

24.18

30206

  电费

35.22

30207

邮电费

81.68

30211

差旅费

82.5

30217

公务接待费

111.83

30299

其他费用

78.43

30288

工会经费

90.5

30229

福利费

336.62

303

对个人和家庭的补助

181.25

30305

生活补助

169.3

30309

奖励金

399.18

30311

住房公积金

92.71

30399

其他对个人和家庭的补助

2777.11

合计

9776.13

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

黄山市公安局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

0 

0 

0 

0 

21208

国有土地使用全出让收入及对应专项债务收入安排的支出

0 

0 

0 

0 

2120801

征地和拆迁补偿支出

0 

0 

0 

0 

2120802

土地开发支出

0 

0 

0 

0 

2120803

城市建设支出

0 

0 

0 

0 

2120804

农村基础设施建设支出

0 

0 

0 

0 

……

……

0 

0 

0 

0 

合计

0 

0 

0 

0 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

8

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

黄山市公安局

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

223

国有资本经营预算支出

0 

0 

 0

0 

22301

 解决历史遗留问题及改革成本支出

0 

0 

0 

 0

2230101

   厂办大集体改革支出

 0

 0

 0

0 

2230102

“三供一业”移交补助支出

0 

0 

 0

 0

2230103

   国有企业办职教幼教补助支出

0 

 0

0 

0 

……

 

0

0

0

0

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:黄山市公安局

单位:万元

项目

预算数

合计

911.41

因公出国(境)费

0

公务接待费

25.76

公务用车购置及运行费

885.65

  其中:公务用车运行费

495.65

        公务用车购置费

390

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 黄山市公安局2018年部门预算说明

 

一、关于市公安局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市公安2018年财政拨款收支总预算17810.03万元。本部门2018年度可支配收入17810.03万元,全部为预算拨款安排,支出预算17810.03万元,收支平衡。按预算单位分:其中:本级收支预算5436.84万元、屯溪公安分局收支预算3703.03万元、市看守所收支预算719.19万元、市交警支队收支预算7222.08万元、市新城区经济开发区收支预算554.96万元,市警卫处90万元,驻公安局纪检组83.9万元。按收支结构分:其中基本支出9776.13万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出8033.90万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于市局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市公安局2018年一般公共预算当年拨款17810.03万元,比201717608万元执行数增加528万元,主要是增加市看守基建及信息化建设等项目的支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出15541.2万元,占85.57%;社会保障和就业(类)支出1252.01万元,占7.03%;医疗卫生与计划生育(类)支出583.61万元,占3.28%;住房保障支出733.21万元,占4.12%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)2018年预算数为83.9万元,比2017年执行数增加83.9万元,增长100%,含在市局机关内。主要用于保障所属公益一类事业单位正常运转的基本支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为1252.01万元,比2017年执行数933.7万元增加318.31万元,增长25.43%。主要原因是主要用于保障所属公益一类事业单位正常运转的基本支出。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项)2018年预算数为583.61万元,比2017年执行数569.15万元,增加了14.46万元,增长2.47%。主要原因是主要用于保障所属公益一类事业单位正常运转的基本支出。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为733.21万元,比2017年执行数782.87万元,下降6.77%。主要原因是用于保障所属公益一类事业单位正常运转的基本支出比例调整。

说明

市公安局2018年一般公共预算基本支出9776.13万元,其中:人员经费8644.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费1131.47万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、  关于市公安局2018年“三公”经费预算情况说明

市公安局2018年“三公”经费财政拨款预算为911.41万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算885.65万元,公务接待费预算25.76万元。2018年“三公”经费预算与2017767.06万元,增加144.35万元,主要原因是增加执法执勤车辆,严格认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。

五、关于市公安局2018年政府性基金预算支出情况的说明

公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于市公安2018年国有资本经营预算支出情况的说明

公安局2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、关于市公安2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,市公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算17810.03万元,支出总预算17810.03万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。

八、关于市公安2018年收入预算情况说明

公安2018年收入预算17810.03万元,其中:

上年结转收入0万元,2017年收入上年结转收入也是0万元。         

一般公共预算拨款收入17810.03万元,比2017年收入预算17608.11万元,增加201.92万元,主要是因为市公安信息化建设项目。

无事业收入。

无下级单位上缴收入。

无其他收入。

无政府性基金预算收入。

无国有资本经营预算收入。

九、关于市公安局2018年支出预算情况说明

市公安2018年支出预算17810.03万元,其中:基本支出9776.13万元,占52.25%;项目支出8033.90万元,占47.75%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计1131.47万元,占年初预算数的6.35%

(二)政府采购情况。

2018年市公安局及局属各单位政府采购预算总额135.09万元,其中:政府采购货物预算135.09万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年市公安局各预算单位购买服务事项5项,预算金额689.9万元,其中:本级购买服务事项2项,预算金额57.9万元;二级机构购买服务事项3项,预算金额632万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

 保洁费

市局 

26 

 大楼卫生

 服务外包

 实体

 26

 按年

 一年

 良好

 按季度

 保安服务

市局 

31.9 

 警卫

 服务外包

 实体

 31.9

 按年

 一年

 良好

按季度 

文明志愿者 

 黄山市公安局交警支队

200 

协助维护交通秩序

 服务外包

安徽中天安保有限公司

 

 200

 3

 

 

 交通安全管理辅助性工作

 黄山市公安局交警支队

420 

  按民警1:1比例购买公共交通管理

 服务外包

安徽中天安保有限公司 

 

  420

 3

 

 

保安物业服务

屯溪分局

12 

分局保安

分散采购

社会组织

 12

 2018

1年 

按招标文件有关规定服务方案执行

 采取分局和保安公司双重管理的方式进行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 71231日,市公安局所属各预算单位共有车辆171辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车146辆、特种专业技术用车6辆、其他用车14辆。单位价值10万元以上通用设备15台(套),单位价值50万元以上通用设备6台(套),单位价值100万元以上专用设备6台(套)。

2018年部门预算安排购置14辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。购置单位价值10万元以上通用设备12台(套),购置单位价值50万元以上通用设备2台(套)。

(五)信息化项目情况。 

  2017年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款2023.55万元;2018年实行绩效管理的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款2023.55万元,纳入绩效评价试点的项目12个,涉及一般公共预算当年拨款2023.55万元。(具体见下表)

黄山市看守所2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

 黄山市看守所

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

根据人事部门核定的标准,及时足额发放民警执勤岗位津贴。

33.21 

33.21 

 

任务2

 根据人事部门核定的标准,及时足额发放民警加班补助。

31.52 

31.52 

 

金额合计

64.73 

 64.73

 

年度总体 目标

目标1:根据人事部门核定的标准,及时足额发放民警执勤岗位津贴及加班补助。

目标2:监所安全管理

目标3:保障监所在押人员基本权益

目标4:基础信息化建设

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

目标1

 

 

目标2

 

 

目标3

 

 

目标4

 

 

指标5

 

 

成本指标

目标1:根据人事部门核定的标准,及时足额发放民警执勤岗位津贴及加班补助。

预算64.73万元

 

目标2:监所安全管理

预算65.90万元

 

目标3:保障监所在押人员基本权益

预算153.50万元

 

目标4:基础信息化建设

预算12万元

 

效益指标

社会效益指标

指标1:维护政治和社会稳定,提升政府公信力

 人民安居

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:提升人民群众满意度

满意

 

黄山市公安局机关2018年度整体支出预算绩效目标情况表

部门(单位)名称

黄山市公安局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动

173.6

173.6

 

任务2

负责出入境管理有关工作,依法管理国籍,指导口岸边防治安管理工作

112

112

 

任务3

 

 

 

 

金额合计

285.6

285.6

 

年度总体 目标

目标1:持续保持全市社会大局稳定、治安局势稳定、公共安全管理形势稳定

目标2:基础信息化,全力提升科技支撑能力

目标3:警务实战化,全力推进警务机制改革

目标4:执法规范化,全力推进执法权力运行机制改革

目标5:队伍正规化,加强公安队伍建设

目标6:不断完善爱警暖警举措,增加民警的获得感

目标7:提升警辅人员管理的规范性和工作的主动性

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1三公经费零增长

下降5%

 

指标2:提升警辅人员管理

4.2万元/.

 

成本指标

指标1:持续保持全市社会大局稳定、治安局势稳定

预算  173.6   万元

 

指标2:出入境事务管理

预算    112  万元

 

指标2:基础信息化,全力提升科技支撑能力

预算   50   万元

 

指标3:队伍正规化,加强公安队伍建设

预算   86.5   万元

 

指标4:不断完善爱警暖警举措,增加民警的获得感

预算   20   万元

 

指标5:提升警辅人员管理

预算     165 万元

 

效益指标

社会效益指标

指标1:维护政治和社会稳定,提升政府公信力

人民安居

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:提升人民群众满意度

满意

 

 

 

 

 

 

 

 

黄山市公安局交通警察支队2018年度整体支出预算绩效目标情况表

部门(单位)名称

黄山市公安局交通警察支队

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

纠正处罚道路交通违法行为、处理、预防道路交通事故

499.05

499.05

 

任务2

开展机动车、驾驶员的行政许可管理,提供登记、入户等服务,做好相关档案整理收集

148.18

148.18

 

任务3

开展驾驶员及时 、严格按法定程序完成驾驶员资格考试

86.8

86.8

 

金额合计

 

734.03

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公、执法工作正常运转

目标2:积极开展交通秩序专项整治、严查各类交通违法行为

目标3:抓好交通事故处理、预防工作

目标4: 深化便民利民服务举措,提升车驾管业务管理水平

目标5:开展交通安全宣传

目标6:加强教育培训,提升民警素质,推进执法规范化建设

目标7:科技强警,信息化工作取得了新进展

目标8:根据市委市政府工作要求,开展文明志愿服务

目标9:提升道路交通交通设施建设维护水平

目标10

目标11

目标12

目标13

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公、执法工作正常运转

保障日常办公、执法活动正常开展

 

指标2:针对突出违法行为,开展专项整治

按照上级公安机关要求,针对突出违法行为,开展专项整治

 

指标3:抓好交通事故处理、预防工作

按要求完成接处警、开展事故隐患排查

 

指标4: 深化便民利民服务举措,提升车驾管业务管理水平

开展新能源汽车号牌全面推广应用工作,提高网上为民服务的效率

 

指标5:开展交通安全宣传

深入实施文明交通行动计划实施、开展交警执法“大直播”、推动“六进”宣传工作创新、打造“黄山交警”微信公众号品牌

 

指标6:加强教育培训,提升民警素质,推进执法规范化建设

加强主题实践教育活动、营造创先争优氛围,树立典型,狠抓教育培训,规范执勤执法、加强辅警培训力度,提高队伍整体素质。

 

指标7:科技强警,信息化工作取得了新进展

建设视频会议系统、信息安全防范系统、信息备份系统升级项目

 

指标8:根据市委市政府工作要求,开展文明志愿服务

依托劳务公司向社会招聘150名交通志愿者,开展文明劝导服务

 

指标9:提升道路交通交通设施建设维护水平

推进交通交通设施建设,更新批交通设施,进一步优化交通组织

 

指标10

 

 

指标11

 

 

指标12

 

 

成本指标

指标1:保障日常办公、执法工作正常运转

预算645.34万元

 

指标2:针对突出违法行为,开展专项整治

预算379.05万元

 

指标3:抓好交通事故处理、预防工作

预算 120万元

 

指标4: 深化便民利民服务举措,提升车驾管业务管理水平

预算234.98万元

 

指标5:开展交通安全宣传

预算49.65 万元

 

指标6:加强教育培训,提升民警素质,关爱民警

预算 63.2万元

 

指标7:科技强警,信息化工作取得了新进展

预算 451 万元

 

指标8:根据市委市政府工作要求,开展文明志愿服务

预算 200万元

 

指标9:提升道路交通交通设施建设维护水平

预算507.92万元

 

指标9

预算      万元

 

指标10

预算      万元

 

指标11

预算      万元

 

指标12

预算      万元

 

指标13

预算      万元

 

指标14

预算      万元

 

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公、执法工作正常运转

保证日常办公、执法正常进行

 

指标2:针对突出违法行为,开展专项整治

打击突出违法行为

 

指标3:抓好交通事故处理、预防工作

处理、预防各项交通事故

 

指标4: 深化便民利民服务举措,提升车驾管业务管理水平

开展车驾管业务办理

 

指标5:开展交通安全宣传

开展交通安全宣传

 

指标6:加强教育培训,提升民警素质,关爱民警

提升民警战斗力

 

指标7:科技强警,信息化工作取得了新进展

提升交通工作科技水平

 

指标8:根据市委市政府工作要求,开展文明志愿服务

开展文明劝导服务

 

指标9:提升道路交通交通设施建设维护水平

交通安全设施建设及维护

 

指标9

 

 

指标10

 

 

指标11

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

 

 

 

 

 

屯溪分局2018年度整体支出预算绩效目标批复表

 

 

部门(单位)名称

黄山市公安局屯溪分局

 

 

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

 

 

总额

财政拨款

其他资金

 

 

任务1

紧紧围绕公安主业,在平安屯溪建设上有实效

179.9

179.9

 

 

 

任务2

紧紧围绕公共安全,在服务社会发展上有提升

95

95

 

 

 

任务3

坚持信息主导,推进基础信息化建设

111

111

 

 

 

任务4

根据人事部门核定的标准,及时足额发放民警执勤岗位津贴和加班补助

397.16

397.16

 

 

 

金额合计

783.06

783.06

 

 

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

 

 

目标2:防范、打击各种刑事犯罪活动,查处危害社会治安秩序行为

 

 

目标3:组织开展禁毒、缉毒工作,承担区禁毒委员会办公室的日常工作

 

 

目标4:依法管理实有人口、户政业务、枪支弹药、危险物品和特种行业等治安管理工作

 

 

目标5:组织实施公安信息技术、刑事技术建设工作

 

 

目标6:根据人事部门核定的标准,及时足额发放民警执勤岗位津贴和加班补助

 

 

目标7:保障分局日常运行维护

 

 

目标8:负责公安队伍建设和监督检查公安执法活动

 

 

目标9:承办市公安局和区委、区政府交办的其他事项

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

 

 

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5

 

 

指标2:防范、打击各种刑事犯罪活动

受理并查处各类刑事案件

10

 

 

指标3:组织开展禁毒、缉毒工作

受理并查处各类禁毒案件

5

 

 

指标4:组织实施全区治安管理工作

受理并查处种类治安案件、户籍管理、警卫工作大型安保活动

5

 

 

指标5:办公设备更新购置

电脑35台、打印机20台、照像机2台、摄像机2台、空调16台、复印机1台、档案密集架1

2

 

 

指标6:专用设备更新购置

执法执勤装备、刑事技术装备

2

 

 

指标7:执法执勤车辆更新购置

执法执勤车辆

2

 

 

指标8:根据人事部门核定的标准,及时足额发放民警执勤岗位津贴和加班补助

分局在编民警227

8

 

 

指标9:保障分局日常运行维护

物业管理费用、公安设备的租用费及维修维护费

5

 

 

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算50万元

5

 

 

指标2:办案业务费

预算129.9万元

10

 

 

指标3:办公设备购置费

预算31万元

2

 

 

指标4:专用设备购置费

预算 24万元

2

 

 

指标5:信息网络及软件购置更新

预算 6 万元

2

 

 

指标6:执法执勤车辆更新购置

预算 50 万元

2

 

 

指标7:根据人事部门核定的标准,及时足额发放民警执勤岗位津贴和加班补助

预算397.16万元

8

 

 

指标8:保障分局日常运行维护

预算95万元

5

 

 

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常办公正常运转

5

 

 

指标2:防范、打击各种治安、刑事犯罪活动

确保社会大局和谐稳定

8

 

 

指标3:全区警卫工作以及重要会议、大型活动的安全保卫活动

在平安屯溪建设上有实效

3

 

 

指标4:及时足额发放民警执勤岗位津贴和加班补助

保障民警合法权益

3

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

1

 

黄山经济开发区公安分局2018年度整体支出绩效目标批复表

部门(单位)名称

黄山经济开发区公安分局

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

负责开发区65平方公里范围内的治安管理和安全保卫工作。

156.13

156.13

 

金额合计

156.13

156.13

 

年度总体 目标

目标1:保证日常办公正常运转。

目标2:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等。

目标3:掌握辖区内影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的情况,妥善处置各种影响社会政治稳定的不安定因素和事件,维护国家安全和社会政治稳定。

目标4:防范、打击各种刑事犯罪活动,查处危害社会治安秩序行为,组织开展禁赌、缉毒工作。

目标5:负责行业场所、枪支弹药、危爆物品治安监督管理工作。

目标6:负责户政业务,管理实有人口、人口统计、人口基本信息。

目标7:防范、处置辖区内的恐怖活动和邪教组织违法犯罪活动。

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保证日常办公正常运转

保证日常办公正常运转

5

指标2:办公设备更新购置

笔记本电脑2台、台式电脑8

5

指标3:警用装备更新购置

以省厅文件为准

5

指标4:民警加班补助

36人按每人每月710元计算

5

指标5:民警出勤津贴

36人按40%比例每人每月880元,60%比例每人每月按660

5

指标6:办案业务费

办案所需维护、差旅、专用材料、公车运行维护等支出

8

成本指标

指标1:保证日常办公正常运转

预算25.2万元

5

指标2:办公设备更新购置

预算4万元

5

指标3:警用装备更新购置

预算7万元

5

指标4:民警加班补助

预算30.67万元

5

指标5:民警出勤津贴

预算32.31万元

5

指标6:办案业务费

预算56.95万元

8

效益指标

社会效益指标

指标1:保证日常办公正常运转

日常工作正常运转

5

指标2:全面掌握辖区治安状况

增强安全度

8

指标3:加强行业等治安监督管理

减少社会突发事故

5

指标4:完善户政人口管理

人口信息准确

5

指标5:防范抵制邪教活动

塑造健康生活环境

5

指标6:防范打击黄赌毒

维护社会稳定

5

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、市目标考核满意度

满意

1

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

开发区公安分局

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目1

黄山市公安局

    办案业务费项目

 

 按照市财政局编制要求和省公安厅、市公安局公安业务经费分类指标

 黄山经济开发区公安分局

 1

56.95 

 2018

保障公安机关办案经费

全额完成

保障公安机关正常运转

服务经济建设

维护社会和谐稳定

    项目2

黄山市公安局

基础设施维护费

 日常业务运转需要

黄山经济开发区公安分局

  1

11 

 2018

保障公安业务正常进行

全额完成

保障公安机关正常履行职能

服务经济建设

维护社会和谐稳定

   项目3

黄山市公安局

     公安民警出勤津贴

 黄人字【200783

 黄山经济开发区公安分局

 1

32.31 

 2018

提高公安工作效率

应当全部完成

更好地保障公安机关维护治安秩序

服务好社会经济建设大局

保障社会、和谐稳定

项目4

黄山市公安局

 

    民警加班补助项目

黄人社密字【201038

黄山经济开发区公安分局

 1

30.67

2018

保障民警加班工作

全额完成

保障民警加班权益

创造优资的经济建设环境。

更好地维护社会和谐稳定

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、  “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、  “事业收入”、  “事业单位经营收入”、  “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指民警培训等支出。

(二)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指全市民警培训支出。

(三)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指科技创新等支出。

(四)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指科技创新等支出。

(五)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指科技创新等支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指我局行政离退休人员的经费开支。

(七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):单位离退休人员的经费开支。

(八)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指单位医疗的支出。

(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。缴存比例不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是指从2 0 0 0年开始针对在职人员的住房改革补贴。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是指从2 0 0 0年开始针对在职人员的住房改革补贴。

(十二)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十五)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(十六)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十七)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十八)“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十九)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。