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索 引  号: 003139067/201809-00015 信息分类: 政府办部门预决算 / 综合政务
发布机构: 黄山市政府办公厅 发文日期:
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名       称: 黄山市人民政府办公厅2017年部门决算情况
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黄山市人民政府办公厅2017年部门决算情况

发布机构:    黄山市政府办公厅     发布时间:2018-09-17 08:49:35     信息来源: 市政府办     浏览次数:87

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第一部分 黄山市人民政府办公厅概况

一、部门职责

(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文以及其他综合性材料,办理省政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

(三)研究区县人民政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(四)督促检查区县人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导指示的贯彻落实情况,及时向市领导报告;负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

(五)负责市政府领导同志重要活动的组织安排工作,牵头承办市长信箱、热线和网上留言等工作。

(六)组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作,负责人民建议征集。

(七)负责市政府应急管理方面的日常协调服务和市政府值班工作。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(八)根据市政府工作部署和市政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导反映情况,提出建议。

(九)负责市政府驻外办事机构(联络处)及挂靠、管理单位的工作联系,承担市政府咨询委的日常服务工作。

(十)督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务工作。

(十一)贯彻执行国家、省人民防空法律法规和方针政策,组织、指导全市人民防空工作。

(十二)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,黄山市人民政府办公厅2017年度部门决算仅包括办公厅本级决算,与预算编制的范围一致。

 

第二部分 黄山市人民政府办公厅2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计2334.42万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计2334.42万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收、支总计各增加631.95万元,增长37.12%,主要原因:一是增加了12345呼叫中心运营外包服务费;二是增加了基本养老保险缴费支出;三是追加人员经费津补贴等。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2118.45万元,其中:财政拨款收入2118.45万元,占100%

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2092.69万元,其中:基本支出1464.79万元,占70%;项目支出627.90万元,占30%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2334.42万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计2334.42万元(含年末财政拨款结转结和结余)。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加631.95万元,增长37.12%,主要原因:一是增加了12345呼叫中心运营外包服务费;二是增加了基本养老保险缴费支出;三是追加人员经费津补贴等。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2118.45万元,占本年收入的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加629.30万元,增长33.31%。主要原因:一是增加了12345呼叫中心运营外包服务费;二是增加了基本养老保险缴费支出;三是追加人员经费津补贴等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2092.69万元,占本年支出的100%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加606.19万元,增长40.78%。主要原因:一是增加了12345呼叫中心运营外包服务费;二是增加了基本养老保险缴费支出;三是追加人员经费津补贴等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2092.69万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1759.64万元,占84.09

%;社会保障和就业(类)支出223.72万元,占10.69%医疗卫生与计划生育支出(类)支出50.85万元,占2.43%住房保障(类)支出58.48万元,占2.79%

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1703.94万元,支出决算为2092.69万元,完成年初预算的122.81%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了基本养老保险缴费支出;二是追加人员经费津补贴等。。其中:基本支出1464.79万元,占70%;项目支出627.90万元,占30%。具体情况如下:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为691.38万元,支出决算为821.35万元,完成年初预算的118.80%,决算数大于预算数的主要原因是人员净增加追加工资。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为383.64万元,支出决算为356.85万元,完成年初预算的93.02%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,部分支出较预算有所压缩。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)。年初预算为317.03万元,支出决算为315.15万元,完成年初预算的99.41%,决算数与预算数基本一致。

4. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为266.30万元,决算数大于预算数的主要原因是追加工作奖励。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为204.52万元,支出决算为145.73万元,完成年初预算的71.25%,决算数小于预算数的主要原因是从9月始退休人员的退休费纳入社保统一发放养老金,减少退休费。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为40.89万元,决算数大于预算数的主要原因是行政事业单位开展养老保险改革,追加基本养老保险缴费支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为18.25万元,决算数大于预算数的主要原因是追加职工死亡抚恤金。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算为49.96万元,支出决算为50.85万元,完成年初预算的101.78%,决算数与预算数基本一致。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为57.41万元,支出决算为58.48万元,完成年初预算的101.86%,决算数与预算数基本一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1464.79万元,其中人员经费1307.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费157.18万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市人民政府办公厅没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,黄山市人民政府办公厅机关运行经费支出157.18万元,比2016年减少10.33万元,下降6.17%,主要原因是厉行节约,压缩一般性支出。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,黄山市人民政府办公厅政府采购支出总额333.83万元,其中:政府采购货物支出43.73万元,政府采购服务支出290.10万元。授予中小企业合同金额333.83万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额43.73万元,占政府采购支出总额的13.10%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,黄山市人民政府办公厅共有车辆2辆,其中:一般公务用车1辆,其他用车1辆。无单价50万元以上的通用设备,无单价100万以上专用设备。

 (四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,黄山市人民政府办公厅组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共20个项目,涉及资金627.90万元,占项目预算总额的90%。评价结果显示,项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好地完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,达到了预期的绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示,2017年绩效目标全面完成,取得了较好的经济效益和社会效益,达到了预期的绩效目标。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8. 一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算表