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索 引  号: 003138814/201901-00037 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 公民
发布机构: 黄山市民政局 发文日期:
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名       称: 黄山市民政局2019年度部门预算
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黄山市民政局2019年度部门预算

发布机构:    黄山市民政局     发布时间:2019-01-30 17:05:04     信息来源: 市民政局     浏览次数:1051

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黄山市民政2019年部门预算









2019年1


第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市民政局2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市民政局2019年一般公共预算支出表

3.黄山市民政局2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市民政局2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市民政局2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市民政局2019年收支预算总表

7.黄山市民政局2019年收入预算总表

8.黄山市民政局2019年支出预算总表

9.黄山市民政局2019年政府采购预算支出表

10.黄山市民政局2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入

二、财政专户管理非税收入

三、其他收入

四、上年结转

五、结转下年

六、基本支出

七、项目支出    

八、“三公”经费

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黄山市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办〔2010〕43号)文件规定,市民政局主要职责是:

(一)贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业中、长期发展规划;制定全市年度民政工作计划和相关政策措施,并组织实施和监督检查。

(二)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城乡低收入家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作;指导城乡社会救助体系建设。

(三)负责组织、协调和指导全市减灾救灾工作;不断完善全市自然灾害救助应急体系;统计、核实、上报并统一发布灾情;管理发放救灾款物,规范灾后重建和灾后救助管理;承担救灾捐赠款物的接收、分配;负责救灾信息系统管理和救灾物资仓储管理。

(四)拟订社会福利事业发展规划和相关政策;指导社会福利事业管理;组织和指导孤残儿童、农村五保供养对象等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作;开展慈善募捐,促进慈善事业发展。

(五)负责全市养老服务业发展规划的拟定与实施,推进社会养老服务体系建设与发展,指导县区开展养老服务业工作。

(六)研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推动基层民主政治建设。

(七)研究和修订全市行政区域规划;负责全市乡(镇)以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责边界线日常管理工作,创建平安边界;负责调处边界线争议,向政府提供仲裁建议;指导各区县开展行政区划管理工作。

(八)拟订全市地名管理有关规定;负责中心城区地名命名、更名的审核、报批;负责地名标准化建设和地名标志设置;负责全市标准地名图书资料的审定;负责地名文化建设、历史地名保护;指导县、区开展地名管理工作。

(九)拟定社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范。推进社会工作发展和社会工作专业人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(十)组织和指导拥军优属活动;指导全市开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担市双拥工作委员会的有关具体工作。负责烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报国家公务员伤残等级和烈士称号;指导全市优抚工作。负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

(十一)承担依法对全市社会组织(社会团体、民办非企业单位和基金会)进行登记管理和监察责任。

(十二)负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理的业务指导工作;拟订相关措施,推进婚俗和殡葬改革。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

(注:本单位部门调整尚未完全结束,三定方案暂未形成,待确认后再重新调整)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市民政2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

黄山市民政局本级

行政单位

2

黄山市救助管理站

公益一类事业单位

3

黄山市茅山茶场

生产经营类事业单位

4

黄山市干休所

公益类事业单位

5

黄山市福利彩票发行中心

公益二类事业单位

6

黄山市社会福利厂

生产经营类事业单位

7

黄山市退役军人服务中心

公益一类事业单位

三、2019年度主要工作任务

(一)民政管理事务方面:贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业中、长期发展规划;制定全市年度民政工作计划和相关政策措施,并组织实施和监督检查。承办市政府交办的其他事项。

(二)救灾救济和社会福利方面责组织、协调和指导全市减灾救灾工作;不断完善全市自然灾害救助应急体系;统计、核实、上报并统一发布灾情;管理发放救灾款物,规范灾后重建和灾后救助管理;承担救灾捐赠款物的接收、分配;负责救灾信息系统管理和救灾物资仓储管理。拟订社会福利事业发展规划和相关政策;指导社会福利事业管理;组织和指导孤残儿童、农村五保供养对象等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作;开展慈善募捐,促进慈善事业发展。(待机构改革完成后重新调整)

(三)老龄事务方面:负责全市养老服务业发展规划的拟定与实施,推进社会养老服务体系建设与发展,指导县区开展养老服务业工作。(待机构改革完成后重新调整)

(四)基层政权社会事务方面:研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村(居)务公开;推动基层民主政治建设。拟定社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范。推进社会工作发展和社会工作专业人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(五)区划地名管理方面:研究和修订全市行政区域规划;负责全市乡(镇)以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责边界线日常管理工作,创建平安边界;负责调处边界线争议,向政府提供仲裁建议;指导各区县开展行政区划管理工作。拟订全市地名管理有关规定;负责中心城区地名命名、更名的审核、报批;负责地名标准化建设和地名标志设置;负责全市标准地名图书资料的审定;负责地名文化建设、历史地名保护;指导县、区开展地名管理工作。

(六)双拥和优抚安置方面:组织和指导拥军优属活动;指导全市开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担市双拥工作委员会的有关具体工作。负责烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报国家公务员伤残等级和烈士称号;指导全市优抚工作。负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。(待机构改革完成后调出)

(七)社会组织和婚姻殡葬管理方面:承担依法对全市社会组织(社会团体、民办非企业单位和基金会)进行登记管理和监察责任。负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理的业务指导工作;拟订相关措施,推进婚俗和殡葬改革。

部分   2019年部门预算表      

部门公开表1

黄山市民政2019年财政拨款收支预算总表单位:万元 


收入 支出
项目预算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、上年结转一、本年支出
   政府性基金预算拨款(一)一般公共服务支出3.853.85
(二)外交支出
二、本年收入2303.91(三)国防支出
(一)一般公共预算拨款1703.91(四)公共安全支出
     经常收入预算拨款1,703.91(五)教育支出
     国库管理非税收入(六)科学技术支出
(二)政府性基金预算拨款600.00(七)文化旅游体育与传媒支出
(八)社会保障和就业支出1133.231,133.23
(九)社会保障基金支出
(十)医疗卫生与计划生育支出528.89528.89
(十一)节能环保支出
(十二)城乡社区支出
(十三)农林水利支出
(十四)交通运输支出
(十五)资源勘探信息等支出
(十六)商业服务业等支出
(十七)金融支出
(十八)援助其他地区支出
(十九)国土海洋气象等支出
(二十)住房保障支出37.9437.94
(二十一)粮油物资储备支出
(二十二)国有资本经营预算支出
(二十三)灾害防治及应急管理支出
(二十四)预备费
(二十五)其他支出600600.00
(二十六)转移性支出
(二十七)债务还本支出
(二十八)债务付息支出
(二十九)债务发行费用支出
收入总计2,303.91支出总计2303.911703.91600
                                                                           

部门公开表2

黄山市民政2019年一般公共预算支出表单位:万元

功能分类科目预算数
科目编码科目名称合计基本支出项目支出
合计1,703.91536.911,167.00
201一般公共服务支出3.853.85
  20136  其他共产党事务支出3.853.85
    2013699    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)3.853.85
208社会保障和就业支出1,133.23466.23667.00
  20802  民政管理事务503.05351.05152.00
    2080201    行政运行(民政管理事务)234.44234.44
    2080206    民间组织管理10.0010.00
    2080207    行政区划和地名管理20.0020.00
    2080208    基层政权和社区建设24.0024.00
    2080299    其他民政管理事务支出214.61116.6198.00
  20805  行政事业单位离退休65.9765.97
    2080501    归口管理的行政单位离退休1.101.10
    2080502    事业单位离退休1.201.20
    2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出63.6763.67
  20807  就业补助120.00120.00
    2080799    其他就业补助支出120.00120.00
  20808  抚恤88.0088.00
    2080899    其他优抚支出88.0088.00
  20809  退役安置122.6713.67109.00
    2080901    退役士兵安置100.00100.00
    2080902    军队移交政府的离退休人员安置9.009.00
    2080903    军队移交政府离退休干部管理机构13.6713.67
  20810  社会福利10.0010.00
    2081005    社会福利事业单位10.0010.00
  20820  临时救助18.0018.00
    2082002    流浪乞讨人员救助支出18.0018.00
  20821  特困人员救助供养120.00120.00
    2082102    农村特困人员救助供养支出120.00120.00
  20828  退役军人管理事务85.5435.5450.00
    2082802    一般行政管理事务50.0050.00
    2082850    事业运行35.5435.54
210卫生健康支出528.8928.89500.00
  21011  行政事业单位医疗28.8928.89
    2101101    行政单位医疗19.3819.38
    2101102    事业单位医疗8.458.45
    2101199    其他行政事业单位医疗支出1.061.06
  21013  医疗救助500.00500.00
    2101301    城乡医疗救助500.00500.00
221住房保障支出37.9437.94
  22102  住房改革支出37.9437.94
    2210201    住房公积金37.9437.94

部门公开表3

黄山市民政2019年一般公共预算基本支出表单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

536.91

301

工资福利支出

467.09

  30101

  基本工资

184.83

  30102

  津贴补贴

110.05

  30103

  奖金

36.15

  30112

  其他社会保障缴费

98.12

  30113

  住房公积金

37.94

302

商品和服务支出

69.72

  30201

  办公费

4.68

  30202

  印刷费

2.80

  30205

  水费

1.88

  30206

  电费

1.88

  30207

  邮电费

4.22

  30211

  差旅费

7.96

部门公开表4

黄山市民政2019年政府性基金预算支出表单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

600.00

600.00

229

其他支出

600.00

600.00

  22960

  彩票公益金安排的支出

600.00

600.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

600.00

600.00

                                  

部门公开表5

黄山市民政2019年国有资本经营预算支出表单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

208

社会保障和就业支出

  20805

  行政事业单位离退休

    2080502

    事业单位离退休

210

卫生健康支出

  21011

  行政事业单位医疗

    2101102

    事业单位医疗

229

其他支出

  22999

  其他支出

    2299901

    其他支出

注:黄山市民政局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。

部门公开表6

黄山市民政2019年收支预算总表单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,703.9100

一、一般公共服务支出

3.85

二、政府性基本预算拨款收入

600.00

二、外交支出

三、纳入专户管理政府非税收入

250.00

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

    事业收入

五、教育支出

    经营收入

六、科学技术支出

    上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

    附属单位上缴收入

八、社会保障和就业支出

1,323.33

    其他

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

532.39

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

十四、交通运输支出

十五、资源勘探信息等支出

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

37.94

二十一、粮油物资储备支出

二十二、国有资本经营预算支出

二十三、灾害防治及应急管理支出

二十四、预备费

二十五、其他支出

656.40

二十六、转移性支出

二十七、债务还本支出

二十八、债务付息支出

二十九、债务发行费用支出

本年收入合计

2,553.91

本年支出合计

2553.91

上年结余收入

结转下年

收入总计

2,553.91

支出总计

2553.91



      部门公开表7

2019年收入预算总表单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

2,553.91

1,703.91

600.00

250.0000

201

一般公共服务支出

3.85

3.85

  20136

  其他共产党事务支出

3.85

3.85

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

3.85

3.85

208

社会保障和就业支出

1,323.33

1,133.23

190.1000

  20802

  民政管理事务

503.05

503.05

    2080201

    行政运行(民政管理事务)

234.44

234.44

    2080206

    民间组织管理

10.00

10.00

    2080207

    行政区划和地名管理

20.00

20.00

    2080208

    基层政权和社区建设

24.00

24.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

214.61

214.61

  20805

  行政事业单位离退休

256.07

65.97

190.1000

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.10

1.10

    2080502

    事业单位离退休

191.30

1.20

190.1000

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.67

63.67

  20807

  就业补助

120.00

120.00

    2080799

    其他就业补助支出

120.00

120.00

  20808

  抚恤

88.00

88.00

    2080899

    其他优抚支出

88.00

88.00

  20809

  退役安置

122.67

122.67

    2080901

    退役士兵安置

100.00

100.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

9.00

9.00

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

13.67

13.67

  20810

  社会福利

10.00

10.00

    2081005

    社会福利事业单位

10.00

10.00

  20820

  临时救助

18.00

18.00

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

18.00

18.00

  20821

  特困人员救助供养

120.00

120.00

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

120.00

120.00

  20828

  退役军人管理事务

85.54

85.54

    2082802

    一般行政管理事务

50.00

50.00

    2082850

    事业运行

35.54

35.54

210

卫生健康支出

532.39

528.89

3.5000

  21011

  行政事业单位医疗

32.39

28.89

3.5000

    2101101

    行政单位医疗

19.38

19.38

    2101102

    事业单位医疗

11.95

8.45

3.5000

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.06

1.06

  21013

  医疗救助

500.00

500.00

    2101301

    城乡医疗救助

500.00

500.00

221

住房保障支出

37.94

37.94

  22102

  住房改革支出

37.94

37.94

    2210201

    住房公积金

37.94

37.94

229

其他支出

656.40

600.00

56.4000

  22960

  彩票公益金安排的支出

600.00

600.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

600.00

600.00

  22999

  其他支出

56.40

56.4000

    2299901

    其他支出

56.40

56.4000


部门公开表8

2019年支出预算总表单位:万元



功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

2553.91

786.91

1,767.00

201

一般公共服务支出

3.85

3.85

  20136

  其他共产党事务支出

3.85

3.85

    2013699

    其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

3.85

3.85

208

社会保障和就业支出

1323.33

656.33

667.00

  20802

  民政管理事务

503.05

351.05

152.00

    2080201

    行政运行(民政管理事务)

234.44

234.44

    2080206

    民间组织管理

10.00

10.00

    2080207

    行政区划和地名管理

20.00

20.00

    2080208

    基层政权和社区建设

24.00

24.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

214.61

116.61

98.00

  20805

  行政事业单位离退休

256.07

256.07

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.10

1.10

    2080502

    事业单位离退休

191.30

191.30

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

63.67

63.67

  20807

  就业补助

120.00

120.00

    2080799

    其他就业补助支出

120.00

120.00

  20808

  抚恤

88.00

88.00

    2080899

    其他优抚支出

88.00

88.00

  20809

  退役安置

122.67

13.67

109.00

    2080901

    退役士兵安置

100.00

100.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

9.00

9.00

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

13.67

13.67

  20810

  社会福利

10.00

10.00

    2081005

    社会福利事业单位

10.00

10.00

  20820

  临时救助

18.00

18.00

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

18.00

18.00

  20821

  特困人员救助供养

120.00

120.00

    2082102

    农村特困人员救助供养支出

120.00

120.00

  20828

  退役军人管理事务

85.54

35.54

50.00

    2082802

    一般行政管理事务

50.00

50.00

    2082850

    事业运行

35.54

35.54

210

卫生健康支出

532.39

32.39

500.00

  21011

  行政事业单位医疗

32.39

32.39

    2101101

    行政单位医疗

19.38

19.38

    2101102

    事业单位医疗

11.95

11.95

    2101199

    其他行政事业单位医疗支出

1.06

1.06

  21013

  医疗救助

500.00

500.00

    2101301

    城乡医疗救助

500.00

500.00

221

住房保障支出

37.94

37.94

  22102

  住房改革支出

37.94

37.94

    2210201

    住房公积金

37.94

37.94

229

其他支出

656.40

56.40

600.00

  22960

  彩票公益金安排的支出

600.00

600.00

    2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

600.00

600.00

  22999

  其他支出

56.40

56.40

    2299901

    其他支出

56.40

56.40


部门公开表9

黄山市民政2019年部门政府采购预算支出表单位:万元

支出项目/
/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

 

 

 

台式电脑

309200

309200

 

 

 

笔记本电脑

82400

82400

 

 

 

打印机

55000

55000

 

 

 

复印机

30000

30000

 

 

 

办公家具

42000

42000

 

 

 

复印纸

39000

39000

传真机

8000

8000

摄影器材

16000

16000

碎纸机

30000

30000

扫描仪

4200

4200

移动硬盘

1600

1600


部门公开表10

黄山市民政2019年部门政府购买服务预算支出表单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 


第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市民政2019年财政拨款收支预算2303.91万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1703.91万元、政府性基金预算拨款600万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2303.91万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出3.85万元,占0.2%;社会保障和就业支出1133.23万元,占49.2%;卫生健康支出528.89万元,占23%;住房保障支出37.94万元,占1.6%;其他支出600万元,占26%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市民政2019年一般公共预算拨款1703.91万元,比2018年预算拨款增加64.11万元,增长3.9%,主要原因:一是人员经费增加,二是增加了志愿服务项目,殡葬管理项目,市直高龄老人津贴项目,社会力量兴办的养老机构运营补贴项目的支出。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出3.85万元,占0.2%;社会保障和就业支出1133.23万元,占66.5%;卫生健康支出528.89万元,占31.1%;住房保障支出37.94万元,占2.2%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款) 其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)(项)2019年预算3.85万元,比2018年预算增加3.85万元,增长100%,增长原因主要是今年开始基本支出预算增加了基层党员活动经费

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算1.1万元,2018年预算数相同。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算37.94万元,比2018年预算增加6.27万元,增长19.8%,增长原因主要是市本级及二级机构新招录人员2人,另军供站改为退役军人管理服务中心,由差额拨款单位改为全额拨款单位,基本支出增多

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市民政2019年一般公共预算基本支出536.91万元,其中:

工资福利支出467.09万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出69.72万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等对个人和家庭的补助0.1万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。……

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市民政2019年政府性基金预算拨款600万元,比2018年预算拨款增加80万元,增长15.4%,主要原因:一是市直老年人高龄补贴继续增多,二是增加了农村公益性公墓补贴资金。具体情况如下:主要用于市直老年人高龄补贴、社会力量兴办的养老机构和公建民营的养老机构运营补助,农村公益性公墓,实施扶老、助残、济困、赈灾等福彩公益金使用方面的支出。

(一)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)2019年预算600万元,比2018年预算增加80万元,增长15.4%,增长原因主要一是市直老年人高龄补贴继续增多,二是增加了农村公益性公墓补贴资金

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市民政2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市民政所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市民政2019年收支总预算2553.91万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市民政2019年收入预算2553.91万元,其中:一般公共预算拨款收入1703.91万元,占66.7%,比2018年预算增加64.11万元,增长3.9%,增长原因主要一是人员工资增加,二是增加了志愿服务项目支出;政府性基金预算拨款收入600万元,占23.5%,比2018年预算增加80万元,增长15.4%,增长原因主要是市直老年人高龄补贴继续增多,二是增加了殡葬农村公益性公墓支出;财政专户管理非税收入250万元,占9.8%,2018年预算相同,全部为市茅山茶场的经营性收入。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市民政2019年支出预算2553.91万元,比2018年预算增加106.51万元,增长4.4%,增长原因主要一是人员经费增加,二是增加了志愿服务项目,殡葬管理项目,市直高龄老人津贴项目,社会力量兴办的养老机构运营补贴项目的支出。其中,基本支出786.91万元,占30.8%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务;项目支出1767万元,占69.2%,主要用于城乡医疗救助、军嫂未就业补助、美丽社区以奖代补、农村五保、养老服务机构运营补贴、市直老年人高龄补贴、双拥慰问、其他民政管理事务、扶贫、救济、区划地名管理等项目支出

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“城乡医疗救助地方配套资金”项目。

1)项目概述。进一步完善医疗救助制度,筑牢医疗保障底线。该项目为2014年预算批复项目。

2)立项依据。强化政府责任,完善医疗救助制度,创新机制,加强管理,改进服务,着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题,努力实现困难群众“病有所医”的目标。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。建立起资金来源稳定,管理运行规范,救助效果明显,能够为困难群众提供方便、快捷服务的医疗救助制度。

5)年度预算安排。进一步完善城乡医疗救助制度,对白血病、尿毒症、艾滋病患者等有特殊困难的重点救助对象实施重点救助。经费按上年中央和省补助资金总量20%的比例测算。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

城乡医疗救助地方配套资金

主管部门

市民政局

实施单位

低保科

项目属性

 □新增项目     ?延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

1,500.00

 年度资金总额:

500.00

     其中:财政拨款

1,500.00

       其中:财政拨款

500.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

完善医疗救助制度,创新机制,加强管理,改进服务,着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题,

落实医疗救助地方资金配套相关政策,保障资金着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题,




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

进一步完善医疗救助制度,筑牢医疗保障底线。

强化政府责任,完善医疗救助制度,创新机制,加强管理

 

数量指标

进一步完善医疗救助制度,筑牢医疗保障底线。

着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题,努力实现困难群众“病有所医”的目标。

 

质量指标

 

 

质量指标

 

 

时效指标

 

 

时效指标

 

 

成本指标

 

 

成本指标

 

 

个性化产出指标

 

 

个性化产出指标

 

 




经济效益
指标

 

 

经济效益
指标

 

 

社会效益
指标

切实保障贫困居民的基本医疗权益,维护社会稳定。

切实保障贫困居民的基本医疗权益,维护社会稳定。

社会效益
指标

切实保障贫困居民的基本医疗权益,维护社会稳定。

切实保障贫困居民的基本医疗权益,维护社会稳定。

生态效益
指标

 

 

生态效益
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

可持续影响
指标

 

 

个性化效益指标

 

 

个性化效益指标

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

基本满意

基本满意

 

服务对象
满意度指标

基本满意

基本满意

 

个性化满意度指标

 

 

个性化满意度指标

 

 

2.“福利彩票公益金”项目。

1)项目概述。根据相关政策规定对特定群体进行的社会公益事业

2)立项依据。根据福彩公益金使用管理条例主要用于“扶老、助残、救孤、赈灾”等社会福利公益事业。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。主要用于“扶老、助残、救孤、赈灾”等社会福利公益事业。

5)年度预算安排。用于“扶老、助残、救孤、赈灾”等社会福利公益事业,投入每年300万

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

福利彩票公益金

主管部门

市民政局

实施单位

救灾救济科

项目属性

 □新增项目     ?延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

900.00

 年度资金总额:

300.00

     其中:财政拨款

0.00

       其中:财政拨款

0.00

           其他资金

900.00

 其他资金

300.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

用于“扶老、助残、救孤、赈灾”等社会福利公益事业,最终实现目标。

用于当年“扶老、助残、救孤、赈灾”等社会福利公益事业。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

用于全市范围内“扶老、助残、救孤、赈灾”等社会福利公益事业

完成全市福彩公益金投入

数量指标

用于全市范围内“扶老、助残、救孤、赈灾”等社会福利公益事业

预计300万用于各区县社会福利事业项目

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

个性化产出指标

个性化产出指标




经济效益
指标

经济效益
指标

社会效益
指标

发挥福利彩票公益金使用效益,实施扶老、助残、济困、赈灾、救助

扶老、助残、济困、振灾,促进社会和谐。

社会效益
指标

发挥福利彩票公益金使用效益,实施扶老、助残、济困、赈灾、救助

对相关单位或人员进行补助

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响
指标

可持续影响
指标

个性化效益指标

个性化效益指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

基本达到满意

使服务对象基本达到满意

服务对象
满意度指标

基本达到满意

完成当年度内任务

个性化满意度指标

个性化满意度指标

3.“军嫂未就业补助金”项目。

1)项目概述。做好军嫂未就业的最低生活保障工作。该项目为2014年预算批复项目。

2)立项依据。根据市政府《黄山市驻军军人配偶随军就业安置及社会保障暂行办法》和市政府、黄山军分区《关于贯彻执行省政府、省军区关于进一步做好驻皖部队干部随军家属子女就业就学工作意见的实施意见》文件规定,做好驻黄部队未就业军嫂补助金发放工作。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。按照计划完成军嫂未就业补助金的发放。

5)年度预算安排。120万

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

军嫂未就业补助金

主管部门

市双拥办

实施单位

优安科

项目属性

 □新增项目     ?延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

380.00

 年度资金总额:

120.00

     其中:财政拨款

380.00

       其中:财政拨款

120.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

根据市委市政府相关政策规定,做好驻黄部队未就业军嫂补助金发放工作

按照计划完成军嫂未就业补助金的发放。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

实施军嫂未就业补助

按照计划完成军嫂未就业补助发放

数量指标

实施军嫂未就业补助

约100人左右

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

个性化产出指标

个性化产出指标




经济效益
指标

经济效益
指标

社会效益
指标

激励现役军人在部队安心服役、建功立业,解决他们的后顾之忧,支持国防和军队建设。

按预计时间完成军嫂未就业补助

社会效益
指标

激励现役军人在部队安心服役、建功立业,解决他们的后顾之忧,支持国防和军队建设。

完成军嫂未就业补助

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响
指标

可持续影响
指标

个性化效益指标

个性化效益指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度指标

个性化满意度指标

个性化满意度指标

4.“民政事务管理经费”项目。

1)项目概述。整合2018年度已纳入预算的项目经费

2)立项依据。根据财政局预算科2019年市级部门预算项目清理的通知,将市民政局2018年已经纳入预算的项目经费进行清理整合,具体整合科目如下:老龄事务经费、民生工程经费、拥军优属经费、行政区划和地名管理工作经费、基层政权和社区建设工作经费、救灾和捐赠款物接收运转工作经费、退役安置、其他民政事务管理经费、城镇特困户慰问费、城乡低保、五保、临时救助工作经费。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。按年度民政工作任务组织实施

5)年度预算安排。63万

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

民政事务管理经费

主管部门

民政局

实施单位

民政局

项目属性

?新增项目     □延续项目

项目期

2019至2019

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

63.00

 年度资金总额:

63.00

     其中:财政拨款

63.00

       其中:财政拨款

63.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2019)

年度目标

 持续履行民政各项业务工作职能,完成年度目标

 完成年度民政各项业务工作职能




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

数量指标

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

个性化产出指标

个性化产出指标




经济效益
指标

经济效益
指标

社会效益
指标

整合2018年度已纳入预算的项目经费

以人为本,保障民政对象的合法权益,普及民政知识

社会效益
指标

整合2018年度已纳入预算的项目经费

保障单位正常办公支出

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响
指标

可持续影响
指标

个性化效益指标

个性化效益指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度指标

个性化满意度指标

个性化满意度指标

5.“农村五保地方配套资金”项目。

1)项目概述。老年、残疾或者未满16周岁的村民,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的,享受农村五保供养待遇。县级以上地方各级人民政府民政部门主管本行政区域内的农村五保供养工作。

2)立项依据。市政府黄政办[2009]13号《关于印发黄山市2009年30项民生工程实施办法的通知》,市民政局、市财政局《黄山市农村五保供养制度实施办法》及以后每年的实施办法。有利于我市五保供养标准在全省位列前列,有利于民生工作。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。五保供养资金由省、市和区县财政共同保障。

5)年度预算安排。120万

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

农村五保地方配套资金

主管部门

市民政局

实施单位

低保科

项目属性

□新增项目     ?延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

360.00

 年度资金总额:

120.00

     其中:财政拨款

360.00

       其中:财政拨款

120.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

保障老年、残疾或者未满16周岁的村民,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的,享受农村五保供养待遇。

保障当年内地方配套的农村五保支出。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

数量指标

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

 无

成本指标

 无

个性化产出指标

农村五保地方配套

保障地方配套的农村五保支出。

个性化产出指标

农村五保地方配套

保障当年内地方配套的农村五保支出。




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

社会效益
指标

按政策配套地方农村五保资金

保障农村五保供养对象的正常生活,促进农村社会保障制度的发展,有利和谐社会建设。

社会效益
指标

按政策配套地方农村五保资金

促进农村社会保障制度的发展,有利和谐社会建设。

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响
指标

按照每年既定的计划和目标,完成当年度任务数

保障老年、残疾或者未满16周岁的村民,无劳动能力、无生活来源又无法定赡养、抚养、扶养义务人等享受农村五保供养待遇。

可持续影响
指标

按照每年既定的计划和目标,完成当年度任务数

保障困难村民享受五保

个性化效益指标

个性化效益指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

基本满意

基本满意

服务对象
满意度指标

基本满意

基本满意

个性化满意度指标

个性化满意度指标

6.“社会力量兴办的养老机构和公建民营的养老机构运营补助”项目。

1)项目概述。当前我市已进入老龄社会,引导民营资本进入养老服务业,不断满足社会日益增长的养老需求

2)立项依据。为加快推进我市养老服务体系建设,满足老年人养老服务需求,根据《关于印发黄山市加快推进养老服务体系建设办法(试行)的通知》(黄政秘〔2011〕90号)第六条第二款……对已开业的社会力量兴办的养老机构和公建民营的养老机构,依据实际入住老年人数,由当地财政按财政管理体制供给范围按每人每月200元标准给予运营补助,根据《黄山市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》黄政【2015】35号中指出,为失能失智老年人服务的,按照其轻、中、重度失能失智程度,运营补助标准分别上浮20%、100%、200%以上;

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。按实际入住老年人数量,给予运营补助。

5)年度预算安排。160万

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

社会力量兴办的养老机构和公建民营的养老机构运营补助

主管部门

市民政局

实施单位

养老机构

项目属性

□新增项目     ?延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

480.00

 年度资金总额:

160.00

     其中:财政拨款

0.00

       其中:财政拨款

0.00

      其他资金

480.00

 其他资金

160.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

引导民营资本进入养老服务业,不断满足社会日益增长的养老需求

按实际入住老年人数量,给予运营补助。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

加快推进我市养老服务体系建设,满足老年人养老服务需求

按实际入住老年人数量,给予运营补助。

 

数量指标

加快推进我市养老服务体系建设,满足老年人养老服务需求

 

 

质量指标

 

 

 

质量指标

 

 

 

时效指标

 

 

 

时效指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

成本指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 

个性化产出指标

 

 

 




经济效益
指标

 

 

 

经济效益
指标

 

 

 

社会效益
指标

完善黄山市社会养老服务体系,不断满足老年人养老需求。

引导民营资本进入养老服务业,不断满足社会日益增长的养老需求

 

社会效益
指标

完善黄山市社会养老服务体系,不断满足老年人养老需求。

满足人口老龄化需求

 

生态效益
指标

 

 

 

生态效益
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

可持续影响
指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

个性化效益指标

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

基本满意

基本满意

 

服务对象
满意度指标

基本满意

基本满意

 

个性化满意度指标

 

 

 

个性化满意度指标

 

 

 

7.“市属企业军转干部及八一春节慰问金”项目。

1)项目概述。对市直企业军转干部符合政策条件的按规定发放慰问金。按照市委市政府的部署安排开展两节慰问工作。该项目为2014年预算批复项目。

2)立项依据。 根据市委领带批示转办单(市转字2011第528号)市政府领导同志批示转办单(秘字第1051号)决定对市属企业军转干部参照拥军优属合格单位创建奖标准发放“八一”慰问金。 根据国家、省、市有关做好开展拥军优属工作的要求,积极开展两节慰问活动。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。2011年开始,每年每人一次性慰问金

5)年度预算安排。83万

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

市属企业军转干部及八一春节慰问金

主管部门

市双拥办

实施单位

双拥办

项目属性

□新增项目     ?延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

249.00

 年度资金总额:

83.00

     其中:财政拨款

249.00

       其中:财政拨款

83.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

按照市委市政府的部署安排开展两节慰问工作。

发放95名市属企业退休军转干部每年每人一次性慰问金800元。积极做好每年的两节慰问活动。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

做好八一、春节两节慰问工作

根据政策规定,完成慰问驻军部队和海军黄山舰10个单位以上

数量指标

做好八一、春节两节慰问工作

慰问驻军部队和海军黄山舰10个单位以上

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

个性化产出指标

个性化产出指标




经济效益
指标

经济效益
指标

社会效益
指标

维护社会安定,保障军人的合法权益

做好两节慰问活动,对军转干部做好慰问工作

社会效益
指标

维护社会安定,保障军人的合法权益

保障当年度的慰问活动,使社会更和谐

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响
指标

可持续影响
指标

个性化效益指标

个性化效益指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

做好八一、春节两节慰问工作

做好八一、春节两节慰问工作,使军转干部及慰问单位满意

服务对象
满意度指标

做好八一、春节两节慰问工作

做好每八一慰问活动

个性化满意度指标

个性化满意度指标

8.“市直老年人高龄补贴”项目。

1)项目概述。各区县人民政府结合本地实际,确定了高龄补贴标准:原已享受高龄补贴的老人补贴标准不变,即100周岁以上的每人每月500元、90-99周岁的每人每月200元、80-89周岁的低保老年人每人每月50元(屯溪区60元),80-89岁其他老人高龄补贴标准分别为:屯溪区每人每月60元,黄山区、徽州区、歙县、休宁县、黟县、祁门县每人每月30元。

2)立项依据。 《中华人民共和国老年人权益保障法》和《安徽省实施<中华人民共和国老年人权益保障法>办法》,安徽省民政厅、财政厅《社会养老服务体系建设实施办法》,《黄山市加快推进养老服务体系建设办法(试行)》。《安徽省实施〈中华人民共和国老年人权益保障法〉办法》第二十三条规定:“设区的市、县级人民政府应当为八十周岁以上老年人发放高龄津贴,对一百周岁以上老年人予以特殊照顾。高龄津贴应当以现金形式发放。”安徽省民政厅、财政厅将此项目列入省政府民生工程实施。

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。各区县发放高龄补贴所需资金原则上由各级财政自行解决,其中屯溪区发放属市直的离退休高龄老人补贴所需资金市级财政予以补助。

5)年度预算安排。按照屯溪区高龄补贴发放标准,预计2019年度市直部分人员需资金140万元左右。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

市直老年人高龄补贴

主管部门

民政局

实施单位

老龄办

项目属性

□新增项目     ?延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

420.00

 年度资金总额:

140.00

     其中:财政拨款

0.00

       其中:财政拨款

0.00

           其他资金

420.00

 其他资金

140.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

按照相关政策和分配比例向区县发放高龄老人补贴

向屯溪区发放属市直的离退休高龄老人补贴所需资金。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

对市直85岁以上老人实施高龄补贴

落实相关政策,八十周岁以上老年人发放高龄津贴,对一百周岁以上老年人予以特殊照顾。

数量指标

对市直85岁以上老人实施高龄补贴

完成当年度市直高龄老人生活补贴

质量指标

质量指标

时效指标

时效指标

成本指标

成本指标

个性化产出指标

个性化产出指标




经济效益
指标

经济效益
指标

社会效益
指标

完成对市直高龄老人的补贴工作

落实上级相关政策,保障市值老年人的合法权益。

社会效益
指标

完成对市直高龄老人的补贴工作

按计划完成当年度内高龄老人生活补贴发放

生态效益
指标

生态效益
指标

可持续影响
指标

可持续影响
指标

个性化效益指标

个性化效益指标

满意度指标

服务对象
满意度指标

基本满意

基本满意

服务对象
满意度指标

基本满意

基本满意

个性化满意度指标

个性化满意度指标

9.“退役军人事务局筹建及工作经费”项目。

1)项目概述。2019年部门调整,民政退役安置、优抚等职能划出,为成立退役军人事务局,保障日常正常工作运转,设立本项目。

2)立项依据。 根据部门调整工作方案实行

3)起止时间。2019

4)项目内容。筹建工作组所需的开办经费。

5)年度预算安排。预计50万左右

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

退役军人事务局筹建及工作经费

主管部门

黄山市退役军人事务局

实施单位

黄山市退役军人事务局

项目属性

?新增项目     □延续项目

项目期

2019至2019

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

50.00

 年度资金总额:

50.00

     其中:财政拨款

50.00

       其中:财政拨款

50.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2019)

年度目标

2019年3月前完成部门调整及组建工作

 成立退役军人事务管理局




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 

数量指标

 

质量指标

保障正常工作运行

 

质量指标

年度内完成事务局开办工作

 

时效指标

 

时效指标

 

成本指标

 

成本指标

 

个性化产出指标

 

个性化产出指标

 




经济效益
指标

 

经济效益
指标

 

社会效益
指标

保障退役军人权益,服务退役军人事务。

 

社会效益
指标

保障退役军人的合法权益

 

生态效益
指标

 

生态效益
指标

 

可持续影响
指标

 

可持续影响
指标

 

个性化效益指标

 

个性化效益指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

保障退役军人的合法权益,使退役军人满意

 

服务对象
满意度指标

保障退役军人的合法权益,使退役军人满意

 

个性化满意度指标

 

个性化满意度指标

 

10.“退役士兵安置补偿费(困难士兵生活补助)”项目。

1)项目概述。对符合安置条件的退役士兵按照政策标准发放安置补偿费,该项目为2014年预算批复项目。对生活困难市本级志愿兵发放生活补贴。

2)立项依据。 根据市政府《黄山市城镇退役士兵自谋职业实施细则》及每年国家、省、市做好退役士兵安置工作的通知要求。2017年市政府《关于认真做好我市部分生活困难转业志愿兵(士官)有关工作的通知》

3)起止时间。2019-2021

4)项目内容。安置费每年“八一”前发放。困难士兵生活补助按规定发放。

5)年度预算安排。预计100万左右

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019 年度)

项目名称

退役士兵安置补偿费(困难士兵生活补助)

主管部门

市民政局

实施单位

优抚安置科

项目属性

□新增项目     ?延续项目

项目期

2019至2021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

300.00

 年度资金总额:

100.00

     其中:财政拨款

300.00

       其中:财政拨款

100.00

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

做好年度退伍安置工作

完成年度退伍安置任务




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 无

数量指标

 无

质量指标

完成退役士兵安置工作

完成40人退役士兵安置工作

质量指标

完成退役士兵安置工作

完成当年度内的退役士兵安置任务

时效指标

按计划完成退役士兵安置任务

达到退役士兵满意

时效指标

按计划完成退役士兵安置任务

按政策给予当年度退役士兵安置补偿费发放

成本指标

 

成本指标

 

个性化产出指标

 

个性化产出指标

 




经济效益
指标

 

经济效益
指标

 

社会效益
指标

 

社会效益
指标

 

生态效益
指标

保障困难士兵的退役安置经费支出

对符合安置条件的退役士兵按照政策标准发放安置补偿费

生态效益
指标

保障困难士兵的退役安置经费支出

对40人左右的退役士兵做好安置工作

可持续影响
指标

完成退役士兵安置工作

确保退役士兵合法权益,支持国防和军队建设。

可持续影响
指标

完成退役士兵安置工作

保障退役是宾的合法权益

个性化效益指标

个性化效益指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

服务对象
满意度指标

 

个性化满意度指标

个性化满意度指标

 

(二)机关运行经费。

黄山市民政2019年机关运行经费财政拨款预算69.72万元,比2018年增加6.92万元,增长11%,增长主要原因增加了基层党务活动经费,二是增加了办公以及商品和服务支出

(三)政府采购情况。

黄山市民政2019年各单位政府采购预算总额30.92万元。其中:政府采购货物预算30.92万元,用于日常办公物品采购。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市民政共有车辆4辆,其中:救助站执勤用车3辆、干休所其他用车1单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市民政2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了城乡医疗救助地方配套资金、福利彩票公益金、军嫂未就业补助金、民政事务管理经费、农村五保地方配套资金、社会力量兴办的养老机构和公建民营的养老机构运营补助、市属企业军转干部及八一春节慰问金、市直老年人高龄补贴、退役军人事务局筹建及工作经费、退役士兵安置补偿费(困难士兵生活补助)、志愿服务事业发展经费、第二次全国地名普查工作经费10个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款1636万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。