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索 引  号: 003139067/201901-00025 信息分类: 政府办部门预决算 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山市人民政府办公室 发文日期:
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名       称: 黄山市人民政府办公厅2019年部门预算
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黄山市人民政府办公厅2019年部门预算

发布机构:    黄山市人民政府办公室     发布时间:2019-01-30 11:52:40     信息来源: 市政府办     浏览次数:1306

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黄山市人民政府办公厅

2019年部门预算








2019年1月



目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.黄山市人民政府办公厅2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山市人民政府办公厅2019年一般公共预算支出表

3.黄山市人民政府办公厅2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山市人民政府办公厅2019年政府性基金预算支出表

5.黄山市人民政府办公厅2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山市人民政府办公厅2019年收支预算总表

7.黄山市人民政府办公厅2019年收入预算总表

8.黄山市人民政府办公厅2019年支出预算总表

9.黄山市人民政府办公厅2019年政府采购预算支出表

10.黄山市人民政府办公厅2019年政府购买服务预算支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入

2.上年结转

3.基本支出

4.项目支出

5.“三公”经费

第一部分 部门概况

一、主要职责

根据《黄山市机构编制委员会关于印发市人民政府办公厅(市人民政府金融工作办公室、市人民防空办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔2015〕10号)文件规定,市政府办公厅的主要职责概括为:

(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文以及其他综合性材料,办理省政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

(三)研究区县人民政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(四)督促检查区县人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导指示的贯彻落实情况,及时向市领导报告;负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

(五)负责市政府领导同志重要活动的组织安排工作,牵头承办市长信箱、热线和网上留言等工作。

(六)组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作,负责人民建议征集。

(七)负责市政府应急管理方面的日常协调服务和市政府值班工作。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(八)根据市政府工作部署和市政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导反映情况,提出建议。

(九)负责市政府驻外办事机构(联络处)及挂靠、管理单位的工作联系,承担市政府咨询委的日常服务工作。

(十)督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务工作。

(十一)贯彻执行国家、省人民防空法律法规和方针政策,组织、指导全市人民防空工作。

(十二)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山市人民政府办公厅2019年度部门预算包括市政府办公厅(市金融办)本级预算,不含人防办。

三、2019年度主要工作任务

政府办的总体工作思路是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大及省、市委全会精神,紧紧围绕市委市政府中心工作,进一步提升服务效能,强化综合协调,狠抓督促落实,确保市政府办各项工作再上新台阶。

一是进一步巩固学习教育成果。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化,深入开展“三查三问”,认真组织开展“不忘初心,牢记使命”主题教育,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,坚决做到“两个维护”。二是进一步提升政务服务效能。深入推进机关效能建设,牵头组织实施“数字政府”建设推进工程,优化行政资源配置,提高行政效率;加强创新理论学习和调查研究,提高以文辅政水平;全面推广新电子政务平台,提升电子政务“智能化”水平,严格管控发文数量、提高质量;加强会务服务,强化会前协调和审核把关,提高会议质量和效率。三是进一步提升统筹协调能力。切实加强对上汇报沟通和对下联系指导,积极协调,主动服务,统筹推进“大学习大调研大落实”活动、“四送一服”双千工程、“互联网+政务服务”、创优“四最”营商环境、脱贫攻坚、文明创建等重点工作四是进一步提升政务督查实效。强化目标管理,规范督查检查,紧紧围绕市委市政府工作中心,聚焦重点,跟踪问效,优化方式,突出精准,提高效能,推动各项决策部署和政策措施落实,确保全年目标任务如期完成。五是进一步提升后勤保障水平。严格遵守中央八项规定及实施细则精神,强化制度执行,注重细节管理,精心细致服务,从严规范后勤服务管理,不断提升后勤保障能力。

第二部分   2019年部门预算表     

部门公开表1

黄山市人民政府办公厅2019年财政拨款收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

90.00

一、本年支出

政府性基金预算拨款

()一般公共服务支出

1,668.53

1,668.53

(二)外交支出

-

二、本年收入

1,829.73

(三)国防支出

-

-

(一)一般公共预算拨款

1,829.73

(四)公共安全支出

-

-

经常收入预算拨款

(五)教育支出

-

-

国库管理非税收入

-

()科学技术支出

-

-

(二)政府性基金预算拨款

-

()文化旅游体育与传媒支出

-

-

(三)专户管理的非税收入

()社会保障和就业支出

115.24

115.24

(四)其他资金收入

(九)社会保障基金支出

-

-

(五)提前告知转移支付

(十)医疗卫生与计划生育支出

58.58

58.58

(十一)节能环保支出

-

-

(十二)城乡社区支出

-

-

(十三)农林水利支出

-

-

(十四)交通运输支出

-

-

(十五)资源勘探信息等支出

-

-

(十六)商业服务业等支出

-

-

(十七)金融支出

-

-

(十八)援助其他地区支出

-

-

(十九)国土海洋气象等支出

-

-

(二十)住房保障支出

77.38

77.38

(二十一)粮油物资储备支出

-

-

(二十二)国有资本经营预算支出

-

-

(二十三)灾害防治及应急管理支出

-

-

(二十四)预备费

-

-

(二十五)其他支出

-

-

(二十六)转移性支出

-

-

(二十七)债务还本支出

-

-

(二十八)债务付息支出

-

-

(二十九)债务发行费用支出

-

-

收入总计

1,919.73

支出总计

1,919.73

1,919.73

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

部门公开表2

黄山市人民政府办公厅2019年一般公共预算支出表





黄山市人民政府办公厅2019年一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,829.73

1,119.18

710.55

201

一般公共服务支出

1,578.53

867.98

710.55

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,578.53

867.98

710.55

2010301

行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1,258.06

867.98

390.08

2010302

一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

320.47

-

320.47

208

社会保障和就业支出

115.24

115.24

-

20805

行政事业单位离退休

115.24

115.24

-

2080501

归口管理的行政单位离退休

1.85

1.85

-

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

113.39

113.39

-

210

卫生健康支出

58.58

58.58

-

21011

行政事业单位医疗

58.58

58.58

-

2101101

行政单位医疗

58.58

58.58

-

221

住房保障支出

77.38

77.38

-

22102

住房改革支出

77.38

77.38

-

2210201

住房公积金

77.38

77.38

-

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

部门公开表3

黄山市人民政府办公厅2019年一般公共预算

基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

                1,119.18

301

工资福利支出

                  894.26

  30101

  基本工资

                  333.41

  30102

  津贴补贴

                  233.53

  30103

  奖金

                   62.29

  30112

  其他社会保障缴费

                  177.65

  30113

  住房公积金

                   77.38

  30199

  其他工资福利支出

                   10.00

302

商品和服务支出

                  220.56

  30201

  办公费

                   23.40

  30202

  印刷费

                   12.48

  30205

  水费

                    3.90

  30206

  电费

                    6.24

  30207

  邮电费

                   15.60

  30211

  差旅费

                   24.96

  30217

  公务接待费

                    2.34

  30228

  工会经费

                   10.01

  30229

  福利费

                    7.50

  30239

  其他交通费用

                   77.85

  30299

  其他商品和服务支出

                   36.28

303

对个人和家庭的补助

                    4.36

  30303

  退职(役)费

                    1.23

  30305

  生活补助

                    2.59

  30309

  奖励金

                    0.54

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

部门公开表4

黄山市人民政府办公厅2019年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:黄山市人民政府办公厅没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

部门公开表5

黄山市人民政府办公厅2019年国有资本经营预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

注:黄山市人民政府办公厅没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

   部门公开表6

黄山市人民政府办公厅2019年收支预算总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,829.73

一、一般公共服务支出

1,668.53

二、政府性基本预算拨款收入

-

二、外交支出

-

三、纳入专户管理政府非税收入

-

三、国防支出

-

四、其他收入

-

四、公共安全支出

-

事业收入

五、教育支出

-

经营收入

六、科学技术支出

-

上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

-

附属单位上缴收入

-

八、社会保障和就业支出

115.24

其他

-

九、社会保险基金支出

-

十、医疗卫生与计划生育支出

58.58

十一、节能环保支出

-

十二、城乡社区支出

-

十三、农林水支出

-

十四、交通运输支出

-

十五、资源勘探信息等支出

-

十六、商业服务业等支出

-

十七、金融支出

-

十八、援助其他地区支出

-

十九、国土海洋气象等支出

-

二十、住房保障支出

77.38

二十一、粮油物资储备支出

-

二十二、国有资本经营预算支出

-

二十三、灾害防治及应急管理支出

-

二十四、预备费

-

二十五、其他支出

-

二十六、转移性支出

-

二十七、债务还本支出

-

二十八、债务付息支出

-

二十九、债务发行费用支出

-

本年收入合计

1,829.73

本年支出合计

1,919.73

上年结余收入

90.00

结转下年

收入总计

1,919.73

支出总计

1,919.73

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

部门公开表7

黄山市人民政府办公厅2019年收入预算总表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

 1,919.73

 90.00

 1,829.73

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

201

一般公共服务支出

 1,668.53

 90.00

 1,578.53

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 1,668.53

 90.00

 1,578.53

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

 1,258.06

   - 

 1,258.06

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

   410.47

 90.00

   320.47

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

208

社会保障和就业支出

   115.24

   - 

   115.24

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

  20805

  行政事业单位离退休

   115.24

   - 

   115.24

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

     1.85

   - 

     1.85

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

   113.39

   - 

   113.39

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

210

卫生健康支出

    58.58

   - 

    58.58

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

  21011

  行政事业单位医疗

    58.58

   - 

    58.58

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

    2101101

    行政单位医疗

    58.58

   - 

    58.58

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

221

住房保障支出

    77.38

   - 

    77.38

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

  22102

  住房改革支出

    77.38

   - 

    77.38

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

    2210201

    住房公积金

    77.38

   - 

    77.38

   - 

  - 

  - 

   - 

   - 

  - 

 - 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

部门公开表8

黄山市人民政府办公厅2019年支出预算总表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

    1,919.73

    1,119.18

      800.55

201

一般公共服务支出

    1,668.53

      867.98

      800.55

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

    1,668.53

      867.98

      800.55

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

    1,258.06

      867.98

      390.08

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

      410.47

         - 

      410.47

208

社会保障和就业支出

      115.24

      115.24

         - 

  20805

  行政事业单位离退休

      115.24

      115.24

         - 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

        1.85

        1.85

         - 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

      113.39

      113.39

         - 

210

卫生健康支出

       58.58

       58.58

         - 

  21011

  行政事业单位医疗

       58.58

       58.58

         - 

    2101101

    行政单位医疗

       58.58

       58.58

         - 

221

住房保障支出

       77.38

       77.38

         - 

  22102

  住房改革支出

       77.38

       77.38

         - 

    2210201

    住房公积金

       77.38

       77.38

         - 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表9

黄山市人民政府办公厅2019年政府采购预算支出表

单位:万元

支出项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

政府采购项目名称

 

      38.20

      38.20

      - 

        - 

     - 

金融办—金融监管协调服务经费

       3.00

       3.00

      - 

        - 

     - 

  计算机

       3.00

       3.00

      - 

        - 

     - 

日常公用支出

      10.20

      10.20

      - 

        - 

     - 

  复印机

       1.50

       1.50

      - 

        - 

     - 

  计算机

       6.50

       6.50

      - 

        - 

     - 

  空调机

       1.20

       1.20

      - 

        - 

     - 

  打印机

       1.00

       1.00

      - 

        - 

     - 

综合工作经费

      25.00

      25.00

      - 

        - 

     - 

  打印机

       5.00

       5.00

      - 

        - 

     - 

  复印纸

       5.00

       5.00

      - 

        - 

     - 

  空调机

       5.00

       5.00

      - 

        - 

     - 

  计算机

      10.00

      10.00

      - 

        - 

     - 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

部门公开表10

黄山市人民政府办公厅2019年政府购买服务预算支出表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

    290.00

   290.00

     - 

      - 

    -  

12345呼叫中心运营外包服务费

服务外包

2019-2021

    290.00

   290.00

     - 

      - 

    - 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

黄山市人民政府办公厅2019年财政拨款收支预算1919.73万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1829.73元,上年结转90万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1829.73万元,上年结转90万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出1668.53万元,占86.91%;社会保障和就业支出115.24万元,占6.01%;卫生健康支出58.58万元,占3.05%;住房保障支出77.38万元,占4.03%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山市人民政府办公厅2019年一般公共预算拨款1829.73万元,比2018年预算拨款增加49.58万元,增长2.79%,主要原因主要是调资增加相应人员经费。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1578.53万元,占86.27%;社会保障和就业支出115.24万元,占6.30%;卫生健康支出58.58万元,占3.20%;住房保障支出77.38万元,占4.23%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算数为1258.06万元,比2018年预算增加436.66万元,增长53.16%增长原因主要一是调资增加相应人员经费;二是综合定额费用标准调整,三是项目支出整合。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算320.47万元,比2018年预算减少400.08万元,下降55.52%,下降原因主要是项目支出清理合并。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算1.85万元,与2018年预算基本持平。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算113.39万元,与2018年预算基本持平。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为58.58万元,2018年预算基本持平。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算77.38万元,比2018年预算增加10.28万元,增长15.32%,增长原因主要是调资相应增加住房公积金。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山市人民政府办公厅2019年一般公共预算基本支出1119.18万元,其中:

工资福利支出894.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出220.56元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.36万元,主要包括:退职费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山市人民政府办公厅2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山市人民政府办公厅2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山市人民政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山市人民政府办公厅2019年收支总预算1919.73万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山市人民政府办公厅2019年收入预算1919.73万元,其中:一般公共预算拨款收入1829.83元,占95.31%,比2018年预算增加49.58万元,增长2.79%,增长原因主要是调资增加相应人员经费。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山市人民政府办公厅2019年支出预算1919.73万元,比2018年预算增加137.70万元,增长7.73%,增长原因主要一是2018年结转未完成的政府采购项目支出;二是调资增加相应人员经费。其中,基本支出1119.18元,占58.30%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出800.55万元,占41.70%,主要用于应急办12345呼叫中心运营外包服务费、电子政务、政务公开、会务服务、政务信息、综合材料咨询调研起草等工作

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“综合工作经费”项目。

1)项目概述:提高政府决策的科学性和时效性;保障以市政府、市政府办公厅名义发布的公文及其它综合性材料的印发;保障市级电子政务网络安全、稳定运行,为全市各类业务系统搭建一个安全、稳定、可靠的网络运行平台,满足各类办公业务需求和信息服务。保障市政府全体会议的会务工作正常开展。倾听社会需求和民意取向,推动政府决策的民主化和信息的公开化,提高政府的公共服务水平。审核目标管理单位年度目标任务,组织实施督查和考核,确保各项任务落到实处,按时按质完成。推动政务公开工作,推动政府法制建设,打造阳光政府、透明政府。综合材料咨询、调研、起草等工作;进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市,城市年鉴、安徽年鉴、决策杂志制作费及参加全国市长协会、安徽省市长协会。

2)立项依据:有序开展政府办日常工作。

3)起止时间:201911-20191231日。

4)项目内容:开展日常工作,支出经费包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、其他交通费、办公设备购置费、城市年鉴、安徽年鉴、决策杂志制作费及参加全国市长协会、安徽省市长协会会费。

5)年度预算安排237.08万元。

6)绩效目标和指标:

项目支出绩效目标申报表

  2019 年度)

项目名称

综合工作经费

主管部门

市政府办公厅

实施单位

市政府办公厅

项目属性

经常性项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

711.24

 年度资金总额:

237.08

     其中:财政拨款

711.24

       其中:财政拨款

237.08

           其他资金

0.00

 其他资金

0.0000




中期目标(2019-2021)

年度目标

提高政府决策的科学性和时效性;保障以市政府、市政府办公厅名义发布的公文及其它综合性材料的印发;保障市级电子政务网络安全、稳定运行,为全市各类业务系统搭建一个安全、稳定、可靠的网络运行平台,满足各类办公业务需求和信息服务。保障市政府全体会议的会务工作作正常开展。倾听社会需求和民意取向,推动政府决策的民主化和信息的公开化,提高政府的公共服务水平。审核目标管理单位年度目标任务,组织实施督查和考核,确保各项任务落到实处,按时按质完成。推动政务公开工作,推动政府法制建设,打造阳光政府、透明政府。综合材料咨询、调研、起草等工作;进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市,城市年鉴、安徽年鉴、决策杂志制作费及参加全国市长协会、安徽省市长协会。

提高政府决策的科学性和时效性;保障以市政府、市政府办公厅名义发布的公文及其它综合性材料的印发;保障市级电子政务网络安全、稳定运行,为全市各类业务系统搭建一个安全、稳定、可靠的网络运行平台,满足各类办公业务需求和信息服务。保障市政府全体会议的会务工作作正常开展。倾听社会需求和民意取向,推动政府决策的民主化和信息的公开化,提高政府的公共服务水平。审核目标管理单位年度目标任务,组织实施督查和考核,确保各项任务落到实处,按时按质完成。推动政务公开工作,推动政府法制建设,打造阳光政府、透明政府。综合材料咨询、调研、起草等工作;进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市,城市年鉴、安徽年鉴、决策杂志制作费及参加全国市长协会、安徽省市长协会。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

公文处理,电子政务平台管理;市政府会议工作开展;组织实施督查和考核,确保各项任务落到实处,按时按质完成;推进政务公开工作;提高信息工作;综合材料咨询、调研、起草等工作;进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市;决策等杂志制作费及参加全国市长协会、安徽省市长协会。

 

公文处理,电子政务平台管理;市政府会议工作开展;组织实施督查和考核,确保各项任务落到实处,按时按质完成;推进政务公开工作;提高信息工作;综合材料咨询、调研、起草等工作;进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市;决策等杂志制作费及参加全国市长协会、安徽省市长协会。

数量指标

公文处理,电子政务平台管理;市政府会议工作开展;组织实施督查和考核,确保各项任务落到实处,按时按质完成;推进政务公开工作;提高信息工作;综合材料咨询、调研、起草等工作;进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市;决策等杂志制作费及参加全国市长协会、安徽省市长协会。

 

公文处理,电子政务平台管理;市政府会议工作开展;组织实施督查和考核,确保各项任务落到实处,按时按质完成;推进政务公开工作;提高信息工作;综合材料咨询、调研、起草等工作;进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市;决策等杂志制作费及参加全国市长协会、安徽省市长协会。

质量指标

 

质量指标

 

时效指标

完成时限

 

完成时限

时效指标

完成时限

 

完成时限

成本指标

预算237.06万元

 

预算237.06万元

成本指标

预算237.06万元

 

预算237.06万元

个性化产出指标

 

个性化产出指标

 




经济效益
指标

 

经济效益
指标

 

社会效益
指标

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

 

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

社会效益
指标

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

 

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

生态效益
指标

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

 

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

生态效益
指标

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

 

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

可持续影响
指标

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

 

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

可持续影响
指标

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

 

提高政府决策的科学性和时效性,提高政府的公共服务水平,打造阳光政府、透明政府。进一步全方位、多视角宣传好黄山,打造现代国际旅游城市。

个性化效益指标

 

个性化效益指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意度

 

满意

服务对象
满意度指标

满意度

 

满意

个性化满意度指标

 

个性化满意度指标

 

2.“应急办-12345呼叫中心运营外包服务费”项目。

1)项目概述:强化12345统一呼叫中心的建设、管理和考核工作,保证热线畅通。

2)立项依据:政府采购12345呼叫中心运营外包服务合同。

3)起止时间:201911-20191231日。

4)项目内容:12345呼叫中心运营外包服务费。

5)年度预算安排290万元。

6)绩效目标和指标:

项目支出绩效目标申报表

 2019年度)

 

 

项目名称

应急办-12345呼叫中心运营外包服务费

主管部门

市政府办

实施单位

市应急办

项目属性

经常性项目

项目期

20192021

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

870.00

 年度资金总额:

290.00

     其中:财政拨款

870.00

       其中:财政拨款

290.00

           其他资金

 其他资金




中期目标(2019-2021)

年度目标

12345城市统一呼叫中心运管外包服务项目由原市信息办全部转移到市政府办公厅,为更好的行使权利履行义务,对包服务进行绩效考核,保证热线畅通。

12345城市统一呼叫中心运管外包服务项目由原市信息办全部转移到市政府办公厅,为更好的行使权利履行义务,对包服务进行绩效考核,保证热线畅通。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

强化12345统一呼叫中心的建设、管理;推进应急平台系统和平台数据更新、管理;强化应急管理体系建设和能力建设。

强化12345统一呼叫中心的建设、管理;推进应急平台系统和平台数据更新、管理;强化应急管理体系建设和能力建设。

 

数量指标

强化12345统一呼叫中心的建设、管理;推进应急平台系统和平台数据更新、管理;强化应急管理体系建设和能力建设。

强化12345统一呼叫中心的建设、管理;推进应急平台系统和平台数据更新、管理;强化应急管理体系建设和能力建设。

 

质量指标

 

质量指标

 

时效指标

完成时限

按合同规定时间完成

 

时效指标

完成时限

按合同规定时间完成

 

成本指标

强化12345统一呼叫中心的建设、管理;推进应急平台系统和平台数据更新、管理;强化应急管理体系建设和能力建设。

预算870万元

 

成本指标

强化12345统一呼叫中心的建设、管理;推进应急平台系统和平台数据更新、管理;强化应急管理体系建设和能力建设。

预算290万元

 

个性化产出指标

 

个性化产出指标

 




经济效益
指标

 

经济效益
指标

 

社会效益
指标

强化12345统一呼叫中心的建设、管理;推进应急平台系统和平台数据更新、管理;强化应急管理体系建设和能力建设。

12345呼叫中心外包服务管理、考核,应急平台系统和平台数据更新、管理。

 

社会效益
指标

强化12345统一呼叫中心的建设、管理;推进应急平台系统和平台数据更新、管理;强化应急管理体系建设和能力建设。

12345呼叫中心外包服务管理、考核,应急平台系统和平台数据更新、管理。

 

生态效益
指标

 

生态效益
指标

 

可持续影响
指标

 

可持续影响
指标

 

个性化效益指标

 

个性化效益指标

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

满意度

满意

 

服务对象
满意度指标

满意度

满意

 

个性化满意度指标

 

个性化满意度指标

 

(二)机关运行经费。

黄山市人民政府办公厅2019年机关运行经费财政拨款预算220.56万元,比2018年增加67.60万元,增长44.19%,增长主要原因是综合定额费用标准调整

(三)政府采购情况。

黄山市人民政府办公厅2019年各单位政府采购预算总额328.20万元。其中:政府采购货物预算38.20万元,政府采购服务预算290万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山市人民政府办公厅共有车辆3辆,其中:厅级领导干部用车1辆、其他用车2辆。

2019年部门预算没有安排购置公务用车经费。

(五)绩效目标设置情况。

黄山市人民政府办公厅2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了综合工作经费、应急办-12345呼叫中心运营外包服务费等2个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款527.08万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
五、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。