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索 引  号: 779064963/201901-00022 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务
发布机构: 黄山经济开发区管理委员会 发文日期:
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名       称: 2019年黄山经济开发区管委会部门预算(一)
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2019年黄山经济开发区管委会部门预算(一)

发布机构:    黄山经济开发区管理委员会     发布时间:2019-01-30 16:33:25     信息来源: 经开区管委会     浏览次数:5207

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黄山经济开发区管理委员会

2019年部门预算

(含新潭镇)










2019年1月





目  录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务


第二部分 2019年部门预算表

1.黄山经开区管委员会2019年财政拨款收支预算总表

2.黄山经开区管委员会2019年一般公共预算支出表

3.黄山经开区管委员会2019年一般公共预算基本支出表

4.黄山经开区管委员会2019年政府性基金预算支出表

5.黄山经开区管委员会2019年国有资本经营预算支出表

6.黄山经开区管委员会2019年收支预算总表

7.黄山经开区管委员会2019年收入预算总表

8.黄山经开区管委员会2019年支出预算总表

9.黄山经开区管委员会2019年政府采购预算支出表

10. 黄山经开区管委员会2019年政府购买服务预算支出表


第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明


第四部分 名词解释


第一部分  黄山经开区管委会概况

一、主要职能

黄山经济开发区管理委员会为市委、市政府直属全额拨款事业单位,正县级建制,设中共黄山经济开发区工作委员会,对辖区内党务、政务、经济和社会事务实行统一领导、统一管理。同时,黄山市纪委、黄山市监察局对黄山经济开发区管理委员会派驻纪工委和监察局。

黄山经济开发区管理委员会主要工作任务和职责是:

(一)根据总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施;

(二)制定各项管理制度和服务工作规定;

(三)负责开发区的招商引资;按规定权限审批或审核开发区内的投资项目,并报有关部门备案或审批;

(四)统一规划、管理开发区内的基础设施和公共设施;

(五)负责开发区内企事业单位的管理以及进出口贸易、科技、对外经济技术合作;

(六)负责开发区的财政、国有资产、人力资源和社会保障、环境保护、社会治安等具体管理工作;

(七)兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业;

(八)统一管理托管村居的党务、村务、经济和社会事务;

(九)指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构工作;

(十)承办市委、市政府交办的其他工作。


二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山经济开发区管理委员会2019年度部门预算包括黄山经济开发区管理委员会本级预算和新谭镇人民政府预算。详细情况见下表:

序号

单位名称

单位性质

1

黄山经济开发区管理委员会

事业单位

2

新潭镇人民政府

行政单位



三、2019年度主要工作任务

2019年,开发区坚定不移地以十九大精神为统领,适应经济新常态,以提高质量和效益为核心,走产城一体化发展道路,努力打造黄山经济发展增长极、优势产业聚集区和宜居宜业的新城区。




第二部分   2019年部门预算表

部门公开表1

 

 

 

 

 

黄山经开区管委会2019年财政拨款收支预算总表

 

 

 

 

 

单位:万元

               

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

 

一、本年支出

61,400.0

60,600.0

800

   政府性基金预算拨款

 

 ()一般公共服务

2,263.0

2,263.0

 

 

 

 ()外交

0.0

 

 

 

 

 ()国防

4.0

4.0

 

 

 

 ()公共安全

1,012.0

1,012.0

 

 

 

 ()教育

7.0

7.0

 

二、本年收入

 

 ()科学技术

0.0

 

 

(一)一般公共预算拨款

60,600.0

 ()文化体育与传媒

50.0

50.0

 

    经常收入预算拨款

 

 ()社会保障和就业

553.0

553.0

 

    国库管理非税收入

 

 ()卫生健康支出

596.0

596.0

 

(二)政府性基金预算拨款

800.0

 ()节能环保支出

309.0

309.0

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

45,012.0

44,212.0

800

 

 

 (十二)农林水支出

1,767.0

1,767.0

 

 

 

 (十三)交通运输支出

32.0

32.0

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

9,532.0

9,532.0

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

0.0

 

 

 

 

 (十六)金融支出

0.0

 

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

0.0

 

 

 

 

 (十八)自然资源海洋气象等支出

1.0

1.0

 

 

 

 (十九)住房保障支出

152.0

152.0

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

0.0

 

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

10.0

10.0

 

 

 

(二十二)其他支出

100.0

100.0

 

 

 

 

0.0

 

 

 

 

二、结转下年

0.0

 

 

 

 

 

0.0

 

 

收入总计

61,400.0

支出总计

61,400.0

60,600.0

800

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

部门公开表2

 

 

 

 

黄山经开区管委会2019年一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

预算数

 

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

201

一、一般公共服务

2263

1005

1258

 

 

20101

    人大事务

67

46

21

 

 

2010102

      一般行政管理事务

47

46

1

 

 

2010104

      人大会议

20

 

20

 

 

20103

    政府办公厅()及相关机构事务

948

388

560

 

 

2010301

      行政运行

534

388

146

 

 

2010302

      一般行政管理事务

414

 

414

 

 

20104

    发展与改革事务

50

28

22

 

 

2010401

      行政运行

28

28

0

 

 

2010402

      一般行政管理事务

22

 

22

 

 

20105

    统计信息事务

10

 

10

 

 

2010502

      一般行政管理事务

10

 

10

 

 

20106

    财政事务

152

77

75

 

 

2010601

      行政运行

100

77

23

 

 

2010602

      一般行政管理事务

52

 

52

 

 

20104

      税收事务

80

 

80

 

 

2010708

      协税护税

80

 

80

 

 

20111

    纪检监察事务

2

 

2

 

 

2011102

      一般行政管理事务

2

 

2

 

 

20113

    商贸事务

286

64

222

 

 

2011301

      行政运行

64

64

0

 

 

2011302

      一般行政管理事务

192

 

192

 

 

2013108

      招商引资

30

 

30

 

 

20129

    群众团体事务

51

21

30

 

 

2012901

      行政运行

21

21

0

 

 

2012902

      一般行政管理事务

30

 

30

 

 

20131

    党委办公厅(室)及相关机构事务

611

381

230

 

 

2013101

      行政运行

485

381

104

 

 

2013102

      一般行政管理事务

126

 

126

 

 

20138

    市场监督管理

6

 

6

 

 

2013802

      一般行政管理事务

6

 

6

 

 

203

二、国防支出

4

1

3

 

 

20306

    国防动员

4

1

3

 

 

2030603

      人民防空

 

 

0

 

 

2030699

      其他国防动员支出

4

1

3

 

 

204

三、公共安全支出

1012

68

944

 

 

20401

    武装警察

275

 

275

 

 

2040103

      消防

275

 

275

 

 

20402

    公安

564

 

564

 

 

2040202

      一般行政管理事务

91

 

91

 

 

2040220

      执法办案

305

 

305

 

 

2040250

      事业运行

128

 

128

 

 

2040299

      其他公安支出

40

 

40

 

 

20406

    司法

173

68

105

 

 

2040604

      基层司法业务

173

68

105

 

 

205

四、教育支出

7

 

7

 

 

20502

    普通教育

7

 

7

 

 

2050299

      其他普通教育支出

7

 

7

 

 

206

五、科学技术支出

 

 

0

 

 

20604

    科学技术管理事务

 

 

0

 

 

2060499

      一般行政管理事务

 

 

0

 

 

207

六、文化旅游体育与传媒支出

50

28

22

 

 

20701

    文化和旅游

28

6

22

 

 

2070109

      群众文化

28

6

22

 

 

20708

    广播电视

22

22

0

 

 

2070801

      行政运行

22

22

0

 

 

208

七、社会保障和就业支出

553

 

553

 

 

20801

    人力资源和社会保障管理事务

100

 

100

 

 

2080102

      一般行政管理事务

100

 

100

 

 

20802

    民政管理事务

18

 

18

 

 

2080202

      行政运行

18

 

18

 

 

20808

    抚恤

74

 

74

 

 

2080803

      在乡复员

74

 

74

 

 

20810

    社会福利

16

 

16

 

 

2081004

    殡葬

16

 

16

 

 

20811

    残疾人事业

37

 

37

 

 

2081107

      残疾人生活和护理补贴

37

 

37

 

 

20819

    最低生活保障

35

 

35

 

 

2081902

      农村最低生活保障金支出

35

 

35

 

 

20820

    临时救助

6

 

6

 

 

2082001

      临时救助支出

6

 

6

 

 

20821

    特困人员救助供养

19

 

19

 

 

2082102

      农村特困人员救助供养支出

19

 

19

 

 

20825

    其他生活救助

98

 

98

 

 

2082502

      其他农村生活救助

98

 

98

 

 

20826

    财政对基本养老保险基金的补助

150

 

150

 

 

2082602

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

150

 

150

 

 

210

八、卫生健康支出

596

54

542

 

 

21001

    卫生健康管理事务

23

23

0

 

 

2100101

      行政运行

23

23

0

 

 

21007

    计划生育事务

296

31

265

 

 

2100716

      计划生育机构

296

31

265

 

 

21011

    行政事业单位医疗

25

 

25

 

 

2101101

      行政单位医疗

10

 

10

 

 

2101102

      事业单位医疗

10

 

10

 

 

2101103

      公务员医疗补助

5

 

5

 

 

21012

    财政对基本养老保险基金的补助

242

 

242

 

 

2101102

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

242

 

242

 

 

211

九、节能环保支出

309

28

281

 

 

21101

    环境保护管理事务

54

28

26

 

 

2110101

      行政运行

28

28

0

 

 

2110102

      一般行政管理事务

26

 

26

 

 

21102

    环境监测与监察

100

 

100

 

 

2110203

      建设项目环评审查与监督

100

 

100

 

 

21103

    污染防治

25

 

25

 

 

2110399

      其他污染防治支出

25

 

25

 

 

21104

    自然生态保护

130

 

130

 

 

2110402

      农村环境保护

130

 

130

 

 

212

十、城乡社区支出

44212

113

44099

 

 

21201

      城乡社区管理事务

617

113

504

 

 

2120101

        行政运行

113

113

0

 

 

2120102

        一般行政管理事务

348

 

348

 

 

2120104

        城管执法

156

 

156

 

 

21202

      城乡社区规划与管理

284

 

284

 

 

21203

      城乡社区公共设施

41873

 

41873

 

 

2120399

        其他城乡社区公共设施支出

41873

 

41873

 

 

21205

      城乡社区环境卫生

1398

 

1398

 

 

21206

      建设市场管理与监督

40

 

40

 

 

213

十一、农林水支出

1767

98

1669

 

 

21301

      农业

136

70

66

 

 

2130104

        事业运行

96

70

26

 

 

2130199

        其他农业支出

40

 

40

 

 

21302

      林业和草原

67

 

67

 

 

2130205

        森林培育

10

 

10

 

 

2130234

        林业防灾减灾

50

 

50

 

 

2130299

        其他林业和草原支出

7

 

7

 

 

21303

      水利

188

28

160

 

 

2130304

        水利行业业务管理

33

28

5

 

 

2130305

        水利工程建设

145

 

145

 

 

2130314

        防汛

5

 

5

 

 

2130315

        抗旱

5

 

5

 

 

21305

      扶贫

76

 

76

 

 

2130502

        一般行政管理事务

26

 

26

 

 

2130504

        农村基础设施建设

50

 

50

 

 

21307

      农村综合改革

700

 

700

 

 

2130701

        对村级一事一议的补助

75

 

75

 

 

2130705

       对村民委员会和党支部的补助

480

 

480

 

 

2130799

        其他农村综合改革支出

145

 

145

 

 

21399

      其他农林水支出

600

 

600

 

 

2139999

        其他农林水支出

600

 

600

 

 

214

十二、交通运输支出

32

 

32

 

 

21401

      公路水路运输

2

 

2

 

 

2140102

      一般行政管理事务

2

 

2

 

 

21499

      其他交通运输支出

30

 

30

 

 

2149901

        公共交通运营补助

30

 

30

 

 

215

十三、资源勘探信息等支出

9532

 

9532

 

 

21508

      支持中小企业发展和管理支出

9500

 

9500

 

 

2150899

        其他支持中小企业发展和管理支出

32

 

32

 

 

21599

      其他资源勘探信息等支出

32

 

32

 

 

2159999

        其他资源勘探信息等支出

32

 

32

 

 

220

十四、自然资源海洋气象等支出

1

 

1

 

 

22001

      国土资源事务

1

 

1

 

 

2200102

        一般行政管理事务

1

 

1

 

 

221

十五、住房保障支出

152

152

0

 

 

22102

      住房改革支出

152

152

0

 

 

2210201

        住房公积金

152

152

0

 

 

224

十六、灾害防治及应急管理支出

10

 

10

 

 

22401

      应急管理事务

10

 

10

 

 

2240106

        安全监管

10

 

10

 

 

229

十七、其他支出

100

 

100

 

 

22999

      其他支出

100

 

100

 

 

2299901

        其他支出

100

 

100

 

 

合计

60600

1547

59053

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 



部门公开表3

 

 

 

黄山经开区管委会2019年一般公共预算基本支出表

 

 

 

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

301

工资福利支出

1010

 

 30101

  基本工资

500

 

 30102

  津贴补贴

350

 

 30104

  社保保障缴费

160

 

302

商品和服务支出

237

 

 30201

  办公费

50

 

 30215

  会议费

2

 

 30217

  公务接待费

66

 

 30218

  专用材料费

14

 

 30227

  委托业务费

10

 

 30231

  公务用车运行维护费

75

 

 30299

  其他商品和服务支出

20

 

303

对个人和家庭的补助

300

 

 30301

  离休费

40

 

 30302

  退休费

50

 

 30305

  生活补助

50

 

 30399

  其他对个人和家庭的补助

160

 

合计

1547

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

 

 

 

 

部门公开表4

 

 

 

 

黄山经开区管委会2019年政府性基金预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

 

 

 

 21213

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

800

 

800

 2121399

      其他城市基础设施配套费安排的支出

800

 

800

合计

 

 

 


部门公开表5

 

 

 

黄山经开区管委会2019年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:因没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

 

部门公开表6

 

 

 

 

黄山经开区管委会2019年收支预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

              

 

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

60,600.0

 ()一般公共服务

2,263.0

 

二、政府性基金预算拨款收入

800.0

 ()外交

0.0

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

 ()国防

4.0

 

四、其他收入

 

 ()公共安全

1,012.0

 

     事业收入

 

 ()教育

7.0

 

     经营收入

 

 ()科学技术

0.0

 

     上级补助收入

 

 ()文化体育与传媒

50.0

 

     附属单位上缴收入

 

 ()社会保障和就业

553.0

 

     其他

 

 ()卫生健康支出

596.0

 

 

 

 ()节能环保支出

309.0

 

 

 

 (十一)城乡社区支出

45,012.0

 

 

 

 (十二)农林水支出

1,767.0

 

 

 

 (十三)交通运输支出

32.0

 

 

 

 (十四)资源勘探电力信息等支出

9,532.0

 

 

 

 (十五)商业服务业等支出

0.0

 

 

 

 (十六)金融支出

0.0

 

 

 

 (十七)援助其他地区支出

0.0

 

 

 

 (十八)自然资源海洋气象等支出

1.0

 

 

 

 (十九)住房保障支出

152.0

 

 

 

(二十)粮油物资储备支出

0.0

 

 

 

(二十一)灾害防治及应急管理支出

10.0

 

 

 

(二十二)其他支出

100.0

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

 

本年支出合计

 

 

上年结余收入

 

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

61,400.0

支出总计

61,400.0

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。