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索 引  号: 779064963/201901-00025 信息分类: 部门预算情况 / 综合政务
发布机构: 黄山经济开发区管理委员会 发文日期:
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名       称: 2019年黄山经济开发区管委会部门预算(三)
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2019年黄山经济开发区管委会部门预算(三)

发布机构:    黄山经济开发区管理委员会     发布时间:2019-01-30 17:04:19     信息来源: 经开区管委会     浏览次数:2577

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部门公开表8
黄山经开区管委会2019年支出预算总表
单位:万元
功能分类科目合计基本支出项目支出
科目编码科目名称
201一、一般公共服务226310051258
20101    人大事务674621
2010102      一般行政管理事务47461
2010104      人大会议2020
20103    政府办公厅(室)及相关机构事务948388560
2010301      行政运行534388146
2010302      一般行政管理事务414414
20104    发展与改革事务502822
2010401      行政运行28280
2010402      一般行政管理事务2222
20105    统计信息事务1010
2010502      一般行政管理事务1010
20106    财政事务1527775
2010601      行政运行1007723
2010602      一般行政管理事务5252
20104      税收事务8080
2010708      协税护税8080
20111    纪检监察事务22
2011102      一般行政管理事务22
20113    商贸事务28664222
2011301      行政运行64640
2011302      一般行政管理事务192192
2013108      招商引资3030
20129    群众团体事务512130
2012901      行政运行21210
2012902      一般行政管理事务3030
20131    党委办公厅(室)及相关机构事务611381230
2013101      行政运行485381104
2013102      一般行政管理事务126126
20138    市场监督管理66
2013802      一般行政管理事务66
203二、国防支出413
20306    国防动员413
2030603      人民防空0
2030699      其他国防动员支出413
204三、公共安全支出101268944
20401    武装警察275275
2040103      消防275275
20402    公安564564
2040202      一般行政管理事务9191
2040220      执法办案305305
2040250      事业运行128128
2040299      其他公安支出4040
20406    司法17368105
2040604      基层司法业务17368105
205四、教育支出77
20502    普通教育77
2050299      其他普通教育支出77
206五、科学技术支出0
20604    科学技术管理事务0
2060499      一般行政管理事务0
207六、文化旅游体育与传媒支出502822
20701    文化和旅游28622
2070109      群众文化28622
20708    广播电视22220
2070801      行政运行22220
208七、社会保障和就业支出553553
20801    人力资源和社会保障管理事务100100
2080102      一般行政管理事务100100
20802    民政管理事务1818
2080202      行政运行1818
20808    抚恤7474
2080803      在乡复员7474
20810    社会福利1616
2081004    殡葬1616
20811    残疾人事业3737
2081107      残疾人生活和护理补贴3737
20819    最低生活保障3535
2081902      农村最低生活保障金支出3535
20820    临时救助66
2082001      临时救助支出66
20821    特困人员救助供养1919
2082102      农村特困人员救助供养支出1919
20825    其他生活救助9898
2082502      其他农村生活救助9898
20826    财政对基本养老保险基金的补助150150
2082602      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助150150
210八、卫生健康支出59654542
21001    卫生健康管理事务23230
2100101      行政运行23230
21007    计划生育事务29631265
2100716      计划生育机构29631265
21011    行政事业单位医疗2525
2101101      行政单位医疗1010
2101102      事业单位医疗1010
2101103      公务员医疗补助55
21012    财政对基本养老保险基金的补助242242
2101102      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助242242
211九、节能环保支出30928281
21101    环境保护管理事务542826
2110101      行政运行28280
2110102      一般行政管理事务2626
21102    环境监测与监察100100
2110203      建设项目环评审查与监督100100
21103    污染防治2525
2110399      其他污染防治支出2525
21104    自然生态保护130130
2110402      农村环境保护130130
212十、城乡社区支出4501211344899
21201      城乡社区管理事务617113504
2120101        行政运行1131130
2120102        一般行政管理事务348348
2120104        城管执法156156
21202      城乡社区规划与管理284284
21203      城乡社区公共设施4187341873
2120399        其他城乡社区公共设施支出4187341873
21205      城乡社区环境卫生13981398
21206      建设市场管理与监督4040
21213      城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出800800
213十一、农林水支出1767981669
21301      农业1367066
2130104        事业运行967026
2130199        其他农业支出4040
21302      林业和草原6767
2130205        森林培育1010
2130234        林业防灾减灾5050
2130299        其他林业和草原支出77
21303      水利18828160
2130304        水利行业业务管理33285
2130305        水利工程建设145145
2130314        防汛55
2130315        抗旱55
21305      扶贫7676
2130502        一般行政管理事务2626
2130504        农村基础设施建设5050
21307      农村综合改革700700
2130701        对村级一事一议的补助7575
2130705       对村民委员会和党支部的补助480480
2130799        其他农村综合改革支出145145
21399      其他农林水支出600600
2139999        其他农林水支出600600
214十二、交通运输支出3232
21401      公路水路运输22
2140102      一般行政管理事务22
21499      其他交通运输支出3030
2149901        公共交通运营补助3030
215十三、资源勘探信息等支出95329532
21508      支持中小企业发展和管理支出95009500
2150899        其他支持中小企业发展和管理支出3232
21599      其他资源勘探信息等支出3232
2159999        其他资源勘探信息等支出3232
220十四、自然资源海洋气象等支出11
22001      国土资源事务11
2200102        一般行政管理事务11
221十五、住房保障支出1521520
22102      住房改革支出1521520
2210201        住房公积金1521520
224十六、灾害防治及应急管理支出1010
22401      应急管理事务1010
2240106        安全监管1010
229十七、其他支出100100
22999      其他支出100100
2299901        其他支出100100
合计61400154759853
注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

部门公开表9
黄山经开区管委会2019年部门政府采购预算支出表
单位:万元
支出项目/合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入
/政府采购项目名称
固定资产采购3030
合计3030



部门公开表10
黄山经开区管委会2019年部门政府购买服务预算支出表
单位:万元
支出项目购买方式购买服务起止时间合计一般公共预算政府性基金预算财政专户管理非税收入其他收入

注:因2019年无政府购买服务支出,故本表无数据

第三部分  黄山经开区管委会2019年部门预算说明


一、关于黄山经开区管委会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山经开区管委会2019年财政拨款收支总预算61400万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款60600万元、政府性基金预算拨款800万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入61400万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出2263万元,占3.69%;国防支出4万元,占0.01%;公共安全支出1012万元,占1.65%;教育支出7万元,占0.01%;文体传媒支出50万元,占0.08%;社会保障和就业支出553万元,占0.9%;卫生健康支出596万元,占0.97%;节能环保支出309万元,占0.5%;城乡社区支出45012万元,占73.31%;农林水支出1767万元,占2.88%;交通运输支出32万元,占0.05%;资源勘探电力信息等支出9532万元,占15.52%;住房保障支出152万元,占0.25%;其他支出100万元,占0.16%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

黄山经开区管委会2019年一般公共预算拨款61400万元,比2018年预算拨款增加21186万元,增长52.68%,主要原因:一是园区建设投入增加;二是增加偿贷支出。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2263万元,占3.69%;国防支出4万元,占0.01%;公共安全支出1012万元,占1.65%;教育支出7万元,占0.01%;文体传媒支出50万元,占0.08%;社会保障和就业支出553万元,占0.9%;卫生健康支出596万元,占0.97%;节能环保支出309万元,占0.5%;城乡社区支出45012万元,占73.31%;农林水支出1767万元,占2.88%;交通运输支出32万元,占0.05%;资源勘探电力信息等支出9532万元,占15.52%;住房保障支出152万元,占0.25%;其他支出100万元,占0.16%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算534万元,比2018年预算减少239万元,下降31%,下降原因主要是执行八项规定、按厉行节约的原则压减支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算414万元,比2018年预算减少24万元,下降5%,下降原因主要是执行八项规定、按厉行节约的原则压减支出。

3. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)2019年预算28万元,比2018年预算减少9万元,下降24%,下降原因主要是执行八项规定、按厉行节约的原则压减支出。

4. 一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算22万元,与2018年预算持平。

5. 一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算10万元,比2018年预算增加2万元,增加25%,增长原因主要是增加第四次全国经济普查经费支出。

6. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算100万元,比2018年预算增加71万元,增长245%,增长原因主要为人员增加及调资。

7. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算52万元,比2018年预算减少35万元,下降40%,下降原因主要是执行八项规定、按厉行节约的原则压减支出。

8. 一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算2万元,比2018年预算减少5万元,下降71%,下降原因主要是执行八项规定、按厉行节约的原则压减支出。

9. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)2019年预算64万元,比2018年预算增加15万元,增加31%,增加原因主要是人员增加及调资。

10. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算192万元,比2018年预算增加49万元,增加34%,增加原因主要是人员增加及调资。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公室(厅)及相关机构事务(款)行政运行(项)2019年预算485万元,比2018年预算增加444万元,增加1083%,增加原因主要是人员增加及调资。

12.一般公共服务支出(类)党委办公室(厅)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算126万元,比2018年预算减少385万元,下降75%,下降原因主要是执行八项规定、按厉行节约的原则压减支出。

13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2019年预算47万元,比2018年预算增加47万元,增加原因主要是将一般行政管理事务科目调整至行政运行科目。

14.国防支出(类)国防动员支出(款)人民防空支出(项)2019年预算比2018年预算减少20万元,下降100%,下降原因主要是未安排该项目支出。

15. 国防支出(类)国防动员支出(款)其他国防动员支出(项)2019年预算4万元,与2018年预算持平。

16. 公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)2019年预算275万元,比2018年预算减少185万元,下降40%,下降原因主要是2018年该科目安排了消防站建设支出。

17. 公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2019年预算91万元,比2018年预算减少723万元,下降89%,下降原因主要是根据2019年支出科目修订调整情况,将一般行政管理事务科目支出细化至执法办案、事业运行、其他公安支出科目。

18. 公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)2019年预算305万元,比2018年预算增加305万元,增加原因主要是根据2019年支出科目修订调整情况,将一般行政管理事务科目支出细化至执法办案、事业运行、其他公安支出科目。

19. 公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项)2019年预算128万元,比2018年预算增加128万元,增加原因主要是根据2019年支出科目修订调整情况,将一般行政管理事务科目支出细化至执法办案、事业运行、其他公安支出科目。

20. 公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)2019年预算40万元,比2018年预算增加40万元,增加原因主要是根据2019年支出科目修订调整情况,将一般行政管理事务科目支出细化至执法办案、事业运行、其他公安支出科目。

21. 教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2019年预算7万元,比2018年预算减少7万元,下降71%,下降原因主要是按厉行节约的原则压减支出。

22. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算0万元,比2018年预算减少10万元,下降原因主要是未安排相关项目支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算100万元,比2018年预算增加70万元,增加233%,增加原因主要是加大对民生事业的投入,保障群众就业。

24. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)民政运行(项)2019年预算18万元,比2018年预算增加18万元,增加原因主要是加大对民政事业的保障。

25. 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)2019年预算296万元,比2018年预算增加29万元,增加11%,增加原因主要是加大对计生事业的投入,更好服务群众。

26. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)2019年预算28万元,比2018年预算增加28万元,增加原因主要是人员增加。

27. 节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算26万元,比2018年预算增加22万元,增加550%,增加原因主要是加大对环保事业的投入。

28. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算113万元,比2018年预算增加12万元,增加12%,增加原因主要是加大对社区管理的投入。

29. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算348万元,比2018年预算增加134万元,增加63%,增加原因主要是加大对社区管理的投入。

30. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)2019年预算156万元,比2018年预算增加113万元,增加263%,增加原因主要是加大对社区管理的投入。

31. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务规划与管理(款)城乡社区管理事务规划与管理(项)2019年预算284万元,比2018年预算增加278万元,增加4633%,增加原因主要是安排了控规编制经费279万。

32. 城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)2019年预算41873万元,比2018年预算增加20949万元,增加100%,增加原因主要是加大园区基础设施建设的投入。

33. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)2019年预算113万元,比2018年预算增加12万元,增加12%,增加原因主要是加大对社区管理的投入。

34. 城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算1398万元,比2018年预算增加876万元,增加168%,增加原因主要是加大对园区环境卫生的投入,实行环卫事务外包。

35. 城乡社区支出(类)建设市场管理与监督(款)城乡社区环境卫生(项)2019年预算40万元,比2018年预算增加15万元,增加60%,增加原因主要是加大对园区建设市场的管理与监督。

36. 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)2019年预算30万元,与2018年预算持平。

37.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2019年预算9500万元,比2018年预算增加500万元,增长6%,增长原因主要是加大对园区企业的扶持。

38.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)2019年预算32万元,比2018年预算增加32万元,增长原因主要是安排了新墙体及散装水泥返退资金。

39.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算1万元,与2018年预算持平。

40. 自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自然规划及管理(项)2019年预算0万元,比2018年预算减少200万元,减少原因主要是本年未安排相关科目的项目支出。

41.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算152万元,比2018年预算增加32万元,增长27%,增长原因主要是人员增加及增资。

42.其他支出(类)其他支出(款)2019年预算100万元,比2018年预算减少100万元,减少50%,减少原因主要是减少对不可预见费用的安排。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

黄山经开区管委会2019年一般公共预算基本支出1547万元,其中:工资福利支出1010万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出237万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助300万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

黄山经开区管委会2019年政府性基金预算拨款800万元,比2018年预算拨款增加116万元,增长17%,主要原因是城市基础设施配套费收入增加。具体情况如下:

城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)其他城市基础设施配套费安排的支出(项)2019年预算800万元,比2018年预算增加116万元,增长17%,增长原因主要是城市基础设施配套费收入增加。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

黄山经开区管委会2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,黄山经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。黄山经开区管委会2019年收支总预算61400万元,收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入,支出包括:一般公共服务、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

七、关于2019年收入预算情况说明

黄山经开区管委会2019年收入预算61400万元,其中:一般公共预算拨款收入60600万元,占98.7%,比2018年预算增加21070万元,增长53%,增长原因主要是经开区2019年收入增加,相应加大对园区建设的投入;政府性基金预算拨款收入800万元,占1.3%,比2018年预算增加116万元,,增长17%,增长原因主要是城市基础设施配套费收入增加。

八、关于2019年支出预算情况说明

黄山经开区管委会2019年支出预算61400万元,比2018年预算增加21186万元,增长52.6%,增长原因主要是加大对园区建设的投入。其中,基本支出1547万元,占2.5%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出59853万元,占97.5%,主要用于园区建设、扶持企业发展等。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“黄山经开区2019年园区建设”项目。

(1)项目概述:2019年度对经开区园区范围内基础设施的建设

(2)起止时间:2019年全年

(3)项目内容:园区道路建设、保障房建设、公共区域绿化、公安、消防设施建设等

(4)年度预算安排:2019年度安排园区建设资金31878万元。

(5)绩效目标和指标:

项目支出绩效目标表

2019年度)

项目名称

黄山经开区2019年园区建设 

主管部门

黄山经开区管委会 

实施单位

黄山经开区管委会 

项目属性

 新增项目

项目期

2019年度 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

 31878万元

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

 31878万元

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标

年度目标

、制度园区发展规划

2、做好园区基础设施建设

1、制度园区发展规划

2、做好园区基础设施建设

 

一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:制定园区发展规划

 

园区建设规划、经济发展规划

数量指标

 指标1:制定园区发展规划

 

园区建设规划、经济发展规划

 指标2:做好园区基础设施建设

 

 

 

 对园区道路、桥梁、绿化等基础设施建设

 

 指标2:做好园区基础设施建设

 

 

 

 对园区道路、桥梁、绿化等基础设施建设

 

质量指标

绩效目标明确性

 

 

 

 1、通过清晰、可衡量的指标予以体现2、与项目年度任务数或计划数相对应3、与预算确定的项目资金额或资金量相匹配

质量指标

绩效目标明确性

 

 

 

 1、通过清晰、可衡量的指标予以体现2、与项目年度任务数或计划数相对应3、与预算确定的项目资金额或资金量相匹配

时效指标

 目标完成情况

 

 

 

 

 1、按照制订的年度工作方案,完成工作方案内容。2、工作进度较好,基本按要求时间完成。

 

 

时效指标

目标完成情况

 

 

 

 

  1、按照制订的年度工作方案,完成工作方案内容。2、工作进度较好,基本按要求时间完成。

 

 

成本指标

 

财务管理

 

 

 

 

 1、资金支付凭证合规性,不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象2、不存在截留、挪用、挤占、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

成本指标

……

财务管理 

 

 

 

 

 1、资金支付凭证合规性,不存在大额现金支付、不合规票据支出等违规现象2、不存在截留、挪用、挤占、虚报套取等违反资金管理规定的现象。

 

社会效益
指标

社会效益

 

 基本完成既定任务,对经济发展、和谐社会建设、改善民生方面产生了一定的推动作用的

社会效益
指标

社会效益

 

 基本完成既定任务,对经济发展、和谐社会建设、改善民生方面产生了一定的推动作用的




(二)机关运行经费。

黄山经开区管委会2019年机关运行经费财政拨款预算1479万元,比2018年增加311万元,增长27%,增长主要原因是人员增加及增资。

(三)政府采购情况。

黄山经开区管委会2019年政府采购预算总额30万元。其中:政府采购货物预算30万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2018年底,黄山经开区管委会所属各预算单位共有车辆12辆,其中,一般公务用车9辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套)

(五)绩效目标设置情况。

黄山经开区管委会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。


第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 八、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。