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索 引  号: 003139067/201609-00620 信息分类: 政府办部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民 / 通知
发布机构: 黄山市政府办公厅 发文日期: 2016-09-08
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名       称: 黄山市人民政府办公厅2015年部门决算情况
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黄山市人民政府办公厅2015年部门决算情况

发布机构:    黄山市政府办公厅     发布时间:2016-09-08 15:55:02     信息来源: 黄山市政府办公厅     浏览次数:869

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黄山市人民政府办公厅2015年部门决算情况
 
  一、部门主要职能
  根据《中共安徽省委办公厅 安徽省人民政府办公厅关于印发<黄山市人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(厅〔2014〕47号),设立黄山市人民政府办公厅(挂黄山市人民政府金融工作办公室、黄山市人民防空办公室牌子),为协助市政府领导同志处理市政府日常工作的机构。
  (一)职能转变
  1、取消小额贷款公司名称、经营场所变更及高管任职资格核准等审批职责。
  2、将原市人民防空办公室的职责划入。
  3、增加企业上市指导工作职责,加强地方金融监管工作。
  4、加强政务督查、应急管理和调查研究工作。
  5、根据市政府职能转变要求取消和调整的其他职责。
  (二)主要职责
  1、负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。
  2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文以及其他综合性材料,办理省政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。
  3、研究区县人民政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
  4、督促检查区县人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导指示的贯彻落实情况,及时向市领导报告;负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。
  5、负责市政府领导同志重要活动的组织安排工作,牵头承办市长信箱、热线和网上留言等工作。
  6、组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作,负责人民建议征集。
  7、负责市政府应急管理方面的日常协调服务和市政府值班工作。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。
  8、根据市政府工作部署和市政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导反映情况,提出建议。
  9、负责市政府驻外办事机构(联络处)及挂靠、管理单位的工作联系,承担市政府咨询委的日常服务工作。
  10、督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务工作。
  11、贯彻执行国家、省人民防空法律法规和方针政策,组织、指导全市人民防空工作。
  12、办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
  二、部门决算单位构成
  从决算单位构成看,黄山市人民政府办公厅2015年度部门决算只包括市政府办公厅本级决算,与预算编制范围一致。
  三、市政府办公厅2015年度部门决算说明
  (一)2015年度收入支出决算情况说明
  2015年度收入总计1637.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1637.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支出总计各增加299万元,增长22.3%,主要原因:一是机关事业单位工资改革增资追加经费;二是2015年对3楼、14-16楼办公室、会议室、楼道进行维修维护。
  (二)2015年度收入决算情况说明
  本年收入合计1486.5万元,全部为财政拨款收入1486.5万元。
  (三)2015年度支出决算情况说明
  本年支出合计1524.4万元,其中:基本支出1264.2万元,占82.9%;项目支出260.2万元,占17.1%。
  (四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明
  2015年度财政拨款收入总计1637.7万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计1637.7万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收、支出总计各增加299万元,增长22.3%,主要原因:一是机关事业单位工资改革增资追加经费;二是2015年对3楼、14-16楼办公室、会议室、楼道进行维修维护。
  (五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.财政拨款支出决算总体情况
  2015年度财政拨款支出1524.4万元,占本年支出的100%。与2014年相比,财政拨款支出增加336.9万元,增长28.35%,主要原因:一是机关事业单位工资改革增资追加经费;二是2015年对3楼、14-16楼办公室、会议室、楼道进行维修维护。
  2.财政拨款支出决算具体情况
  2015年度财政拨款支出年初预算为1142万元,支出决算为1524.4万元,完成年初预算的133.5%。决算数大于预算数的主要原因一是机关事业单位工资改革增资追加经费;二是2015年对3楼、14-16楼办公室、会议室、楼道进行维修维护。其中基本支出1264.2万元,占82.9%;项目支出260.2万元,占17.1%。具体情况如下:
  1.“一般公共服务”2015年度决算1249.9万元,比2014年增加287万元,增长29.8%,主要原因一是机关事业单位工资改革增资追加经费;  二是2015年对3楼、14-16楼办公室、会议室、楼道进行维修维护。
  2.“社会保障和就业”2015年度决算180.2万元,比2014年增加32.8万元,增长22.3%,主要原因机关事业单位工资改革增资追加经费。其中:“归口管理的行政单位离退休”决算180.2万元,主要用于离退休人员支出。
  3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算38.8万元,比2014年增加2.9万元,增长8.1%,主要原因工改增资,医保基数增加。其中:“行政单位医疗”决算38.8万元,主要用于办公厅机关医疗保障方面的支出。
  4.“住房保障支出”2015年度决算55.4万元,比2014年增加13.9万元,增长33.5%,主要原因工改增资,公积金缴纳基数增加。其中:“住房公积金”决算55.4万元。
  (六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2015年度财政拨款基本支出1524.4万元,其中人员经费1136.5万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费127.6万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出、办公设备购置;项目支出经费260.2万元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置。
  (七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
  黄山市政府办公厅2015年度没有政府性基金收入和支出。
  (八)、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费。
  2015年度黄山市政府办公厅机关运行经费127.6万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
  (二)政府采购情况。
  2015年度黄山市政府办公厅政府采购支出总额20.4万元,其中:政府采购货物支出20.4万元,无政府采购工程、政府采购服务支出。
  (三)国有资产占有使用情况。
  截至2015年底,黄山市政府办公厅共有车辆24辆,其中厅级领导干部用车10辆、一般公务用车14辆;无单位价值200万以上的大型设备。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2015年,黄山市政府办公厅(市金融办)按照指向明确、合理可行的原则,对14个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金286.44万元。完成了项目绩效目标,提高了财政资金的使用效率。
  九、名词解释
  (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
  (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (四)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。
  
  附件:1.收入支出决算总表
     2.收入决算表
     3.支出决算表
     4.财政拨款收入支出决算总表
     5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
     6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表