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索 引  号: 003145897/201611-00050 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计 / 其他 / 其他
发布机构: 黄山风景区管理委员会 发文日期: 2015-07-22
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名       称: 黄山风景区管理委员会2014年部门预算执行 情况的说明
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黄山风景区管理委员会2014年部门预算执行 情况的说明

发布机构:    黄山风景区管理委员会     发布时间:2015-07-22 08:50:53     信息来源: 黄山风景区管理委员会     浏览次数:563

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    在全山干群的努力下,在经济增长疲软的大背景下,2014年黄山旅游市场上升势头明显,全年接待游客2,971,092人次,较上年同期增长224,635人次,增幅8.18%。管委会全年预算总的执行情况是收入稳步增加,较上年同期有一定幅度增长;支出控制在预算范围内,较上年同期降幅较大;收支相抵略有结余。受本年度年无重大项目支出影响,其他资本性支出和遗产地保护费中基础设施建设费用较上年同期相比有大幅度的回落。同时,公用经费特别是三公经费控制得当,降幅显著。

现就管委会2014年部门综合财务收支预算执行情况说明如下:

一、 预算收入执行情况。

2014年管委会实现预算总收入37,565.8万元,完成预算的97.1%,较上年同期增收5,220.36万元,增幅16.1%。主要原因是:接待进山游客人数增长,缴库非税收入大幅度增收,较上年增收4,022.62万元,增幅约14.98%。其他各项收入均有不同幅度的增长。

二、 预算支出执行情况。

2014年管委会实现预算总支出35,270.40万元,完成预算的91.2%;较上年减支3869.36万元,降幅约9.89%。主要支出分项目执行情况如下:

1、基本支出12,828.15万元,完成预算的98.87%。

1)工资福利性支8,244.87万元,完成预算的101.5%;较上年增支652.33万元,增幅约8.6%。主要原因是编外人员正常增资,新聘人员增支,以及社会保障费缴存正常调整。

2)商品和服务支出1761.37万元,完成预算的85.11%较上年同期减支143.35万元,降幅约为7.53%。

3)对个人和家庭补助支出2,821.91万元,完成预算的101.6%;较上年增支11.81万元,增幅0.4%。主要原因是本年度退休人员增加16人引起退休费增支约8%。

2、项目支出22,442.25万元,

1)其他资本性支出(基础设施)9,397.78万元,完成预算的100.47%;较上年减支1813.25万元,降幅约16.17%。主要原因是本年度重大项目建设基本完工。

2)遗产地保护支出6,329.91万元,完成预算的56.8%;较上年同期减少3,810.25万元,减幅37.6%。主要原因是资源保护类基础设施建设接近尾声,上年度虫害木生物防治措施得当,本年度森林防灾减灾支出明显下降。

3)专项业务费支出4178.64万元,主要用于公安专项、紧急救援、旅游市场整治和政策性贷款还本付息等。

4)上缴上级支出促销资金1406万元。

5)对附属事业单位补贴等687.13万元。

6)事业单位经营性支出442.78万元。

三、预算执行结果。因项目支出放缓,收支相抵结余2,295.4万元。本年结余资金用于弥补以前年度工程欠款。

 

0一五年七月二十一日


   2014年度收支决算总表

编制单位:黄山风景区管理委员会

 

 

 

单位:万元

收   入   决  算

 

支   出    决    算

 

 

 

收入项目

决算数

支出项目

决算数

支出功能科目

决算数

一、一般预算拨款

30873

一、基本支出

12,828

一、一般公共服务

3,532

      基本预算拨款

0

   工资福利支出

8,245

二、外交

0

      缴库非税收入

30873

   商品和服务支出

1,761

三、国防

0

        行政事业性收费

 

   对个人和家庭补助支出

2,822

四、公共安全

4,610

        罚没收入

 

二、项目支出

22,442

五、教育

0

        专项收入

0

     本部门项目支出

22,442

六、科学技术

396

        其他缴库非税收入

30873

       大型会议费支出

0

七、文化体育与传媒

1,636

二、基金预算拨款

0

       专项业务费支出

4,179

八、社会保障和就业

1,467

三、专户管理的非税收入

2438

       招商引资支出

0

九、社会保险基金支出

0

四、其他资金收入

575

       修缮购置支出

0

十、医疗卫生

948

五、转移支付

3679

       其他资本性支出

9,398

十一、节能环保

465

本年收入合计

37566

       对附属事业单位补贴及赠与

687

十二、城乡社区事务

2,815

六、上年结余

0

       债务还本(付息)支出

 

十三、农林水事务

4,426

 

 

       遗产地保护费支出

6,330

十四、交通运输

1,018

 

 

       上缴上级支出

1,406

十五、资源勘探电力信息等事务

0

 

 

       经营性支出

443

十六、商业服务业等事务

12,573

 

 

     跨部门项目支出

0

十七、金融监管等事务支出

0

 

 

 

 

十八、国土资源气象等事务

0

 

 

 

 

十九、住房保障支出

1,385

收      入      合      计

37,566

支   出   合   计

35,270

支   出   合   计

35,270