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索 引  号: 003138814/201612-00037 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市民政局 发文日期: 2016-02-19
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名       称: 2016年市民政局部门预算编制说明
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2016年市民政局部门预算编制说明

发布机构:    黄山市民政局     发布时间:2016-02-19 17:15:42     信息来源: 黄山市民政局     浏览次数:571

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   根据《预算法》及《关于做好2016年市本级部门预算的通知》(黄财预[2015131号)精神,按照部门预算编制指导思想和原则,参照上年预算批复的基础上结合2016年重点工作任务,编制本级预算草案。

一、2016年部门预算编制指导思想和原则

(一)部门预算编制指导思想

全面贯彻党的十八届三中、四中全会精神,按照协调推进“四个全面”战略布局总体要求,牢固树立依法理财理念,认真落实中央和省市党委、政府的决策部署,积极推进预算管理制度改革。坚持全面完整,政府收支全部纳入预算管理;坚持厉行节约,严格“三公”经费管理,从严从紧控制一般性支出,集中财力办大事;坚持公开透明,推进预算公开评审,规范收支预算编制,深化预决算信息公开;坚持科学规范,厘清政府与市场边界,清理压缩专项转移支付,细化规范市本级项目;坚持深化预算改革,实行中期财政规划管理,改进预算管理和控制方式,建立跨年度预算平衡机制,提高预算编制前瞻性、连续性;盘活财政存量资金,积极探索财政支出政策方式转变,强化支出责任和效率意识,拓展绩效管理范围。

(二)预算编制原则

1、保增长、促发展原则。进一步整合财政资金,集中财力办大事,扩大政府公共投资,促进工业发展,支持企业自主创新、技术改造及服务业发展。

2、优化结构、加强重点原则。不断调整和优化财政支出结构,充分发挥财政职能作用,支持农村改革与发展,着力保障和改善民生,加强节能减排和生态建设。

3、厉行节约、压缩一般原则。除法定支出和政策性支出按法定增长比例及有关政策标准审核安排外,从严进行审核安排,大力压缩日常工作经费,严格控制一般性支出,降低行政运行成本

4、注重绩效、科学精细原则。创新资金分配机制,推行项目公开评审、事前评审,提高预算的科学性,开展绩效评价工作,对编制绩效预算的项目进行事前、事中、事后全过程绩效评价,切实提高财政资金使用效益。

二、2016年部门主要职责

(一)贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业中、长期发展规划;制定全市年度民政工作计划和相关政策措施,并组织实施和监督检查。

(二)负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城乡低收入家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作;指导城乡社会救助体系建设。

(三)负责组织、协调和指导全市减灾救灾工作;不断完善全市自然灾害救助应急体系;统计、核实、上报并统一发布灾情;管理发放救灾款物,规范灾后重建和灾后救助管理;承担救灾捐赠款物的接收、分配;负责救灾信息系统管理和救灾物资仓储管理。

(四)拟订社会福利事业发展规划和相关政策;指导社会福利事业管理;组织和指导孤残儿童、农村五保供养对象等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作;开展慈善募捐,促进慈善事业发展。

(五)负责全市养老服务业发展规划的拟定与实施,推进社会养老服务体系建设与发展,指导县区开展养老服务业工作。

(六)研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村()务公开;推动基层民主政治建设。

(七)研究和修订全市行政区域规划;负责全市乡()以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责边界线日常管理工作,创建平安边界;负责调处边界线争议,向政府提供仲裁建议;指导各区县开展行政区划管理工作。

(八)拟订全市地名管理有关规定;负责中心城区地名命名、更名的审核、报批;负责地名标准化建设和地名标志设置;负责全市标准地名图书资料的审定;负责地名文化建设、历史地名保护;指导县、区开展地名管理工作。

(九)拟定社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范。推进社会工作发展和社会工作专业人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(十)组织和指导拥军优属活动;指导全市开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担市双拥工作委员会的有关具体工作。负责烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报国家公务员伤残等级和烈士称号;指导全市优抚工作。负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

(十一)承担依法对全市社会组织(社会团体、民办非企业单位和基金会)进行登记管理和监察责任。

(十二)负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理的业务指导工作;拟订相关措施,推进婚俗和殡葬改革。

(十三)承办市政府交办的其他事项。

 三、2016年主要工作任务

(一)深入学习贯彻党的十八大和十八届三中全会以来的各项方针政策,全面深化民政工作改革创新

(二)巩固深化党的群众路线“三严三实”教育实践活动成果,认真履行民政工作职责,着力树立民政新形象。

(三)全面推进各项重点民政工作,不断打造特色亮点,争取各项民政工作更上一个新的台阶。

四、部门及单位基本情况

(一)部门设置和人员情况

本局属市政府组成部门中的财政拨款单位,内设7个职能科室,外加双拥办和老龄办2个办公室,现有在职和退休人员工41人,其中本年编制和人员情况如下表:

    单位:人

   

合 计

行政

单位

财政拨款

事业单位

财政补助

事业单位

聘用人员

参(依)公管理

其他

编制数

22

22

 

 

 

 

在职人数

21

21

 

 

 

 

其中:在岗人数

21

21

 

 

 

 

离退休人数

20

20

 

 

 

 

其中:离休人数

 

 

 

 

 

 

退休人数

20

20

 

 

 

 

(二)2016年部门收入预算总体情况

2016年部门组织收入 2564.45 万元,其中基本预算拨款2184.45万元,政府性基金预算拨款380万元。

五、部门及单位支出预算安排情况

(一)2016年部门基本支出根据基础信息数据按照国家规定的标准及范围据实测算,2016年安排基本支出325.46万元。

(二)2016年部门项目支出预算安排情况说明

根据部门行政事业发展目标,结合财力可能,2016年安排项目支出 2239 万元,其中,经常性项目支出97万元,重点项目支出1762万元,福利彩票公益金支出380万元,明细分类见后表。

六、2016年预算较上一年变动情况的说明

(一)人员变动情况

 2015年公务员招考录用1名,工作调动调进1名,调出1名,故人员变动总的情况较去年比在职人员增加1名。

(二)项目变动情况

  1  项目清理情况2015年没有一次性事项及到期项目等因素,所以2016年预算没有到期清理的项目。

2项目增加情况

项目一:增报了第二次全国地名普查工作经费87万元。原因是市民政局于2015721日以民基函[201530号《关于报送黄山市本级第二次全国地名普查经费预算的函》向市财政局打了专门报告,上报了87万元,其中2016年需52万元,2017年需35万元,所报资金是根据完成普查工作进度和实际需要,按实列报的,详细预算项目明细见书面附函和国务院、省、市一系列有关普查的文件。

项目二:市直优抚对象医疗保障金5万元,是根据黄山市民政局、财政局、卫生局、人力资源和社会保障局《关于印发<黄山市重点优抚对象医疗保障实施办法>的通知》(民优[201118号文件有关要求,参考2015年度市民政局向市财政局所打的专题报告即民优函[20153号《关于请求拨付2014年度市直重点优抚对象医疗保障和医疗补助经费的报告和人数测算编制5万元作为2016年预算经费。(详见附民优函[20153号文件及资料)。

项目三:市属企业军转干部慰问金8万元。是根据市委领导批示转办单(室转字[2011]第528号),市政府领导同志批示转办单(秘字第1052)决定对市属企业军转干部参照拥军优属合格单位创建奖标准发放“八一”慰问金的要以及201571日市民政局向市政府所打《关于发放企业军转干部“八一”建军节慰问金的请示和实有应补助人数,按每人800元的标准测算编报2016年预算8万元,此项经费由市财政局根据报告按当年实际需求直接拨付给有关单位。

项目四:中心城区社区建设经费200万元。该项目为2013年以来就列为市委、市政府37乡民生工程项目,按照当年市委市政府的决定,对已建成的中心城区20个精品社区每年市里各给予10万元的经费补助,该项目已在2013年列为了预算批复项目,2014年改为市财政另行直接拨付给屯溪区和相关单位,每年由区打报告申报。

3项目预算需增加资金情况

项目一:行政区划和地名管理工作经费。2015预算安排了3万元,2016年预算了8万元,增加5万元的主要原因是根据安徽省民政厅《关于同意黄山市屯溪区与徽州区休宁县部分行政区划调整的批复》(皖民函[2015213号,按照黄山市民政局《关于勘定屯溪区徽州区和休宁县区划调整后行政区域界线的通知》精神(民基[20157号文件中所列界线测绘经费应由市财政承担的内容,在预算中增加了2016年专项用于勘界测绘的经费5万元。

项目二:“八一”、“春节”两节慰问经费。2015年预算安排了60万元,2016年预报了80万元,主要是考虑新换届后的市领导对双拥工作力度的加强和慰问部队经费标准的提高等因素。

项目三:救灾地方配套经费。2015年预算安排了100万元,2016年预报了200万元,主要是考虑根据以往惯例和估测认为2016年发生较大的自然灾害的可能性增加,同时,为迎合省民政厅随着逐年救灾资金额度拨付不断上增的情况下,要求地方配套资金也相应增加的要求等因素。

项目四:军嫂未就业补助金。2015年预算安排了130万元,2016年预报了140万元,主要考虑该项经费的拨付是根据驻军部队当年的申报人数和地方最低生活保障标准据实核拨的。经估算2016年低保标准可能会有所调高,所需资金也会相应增加等因素。

项目五:农村五保地方配套资金。2015年预算安排了100万元,2016年预报了150万元,理由同样是估测到2016年农村低保和五保标准都将随当地低保标准上调后有可能相应增加五保资金等因素。

七、本部门需特别说明的其他情况

本部门无需特别说明的其他原因。

 

 

 

 

黄山市民政局2016年“三公”经费财政拨款支出预算情况

 

一、2016年“三公”经费财政拨款支出预算表

  

2016年预 算 数(单位:万元)

  

16.68

因公出国(境)费

2

公务接待费

6.18

公务用车购置及运行费

8.5

其中:公务用车运行费

8.5

公务用车购置费

 

 

二、2016年“三公”经费财政拨款支出情况说明

2016年,“三公”经费财政拨款预算数为16.68万元,比2015年预算减少16.24万元,下降49.3%。其中:公务接待费6.18万元,公务用车购置及运行费0万元。具体见下表:

2015年“三公”经费财政拨款支出预算表

  

2015年预 算 数(单位:万元)

  

32.92

因公出国(境)费

2

公务接待费

9.9

公务用车购置及运行费

21

其中:公务用车运行费

21

公务用车购置费

 

 

(一)因公出国(境)费预算2万元,主要用于随同省民政厅统一安排到台湾考察社区情况。 

(二)公务接待费预算6.18万元,接待共980人,96批次,主要用于接待上级视察调研和检查指导、市委工作部署、外市考察交流以及基层业务往来等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。

(三)公务用车购置及运行费8.5万元。 

联系方式: 0559-2355258           联系人:周新柏