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索 引  号: 003139067/201709-00468 信息分类: 政府办部门预决算 / 财政、金融、审计 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市政府办公厅 发文日期: 2017-09-29
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名       称: 黄山市人民政府办公厅2016年部门决算情况
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黄山市人民政府办公厅2016年部门决算情况

发布机构:    黄山市政府办公厅     发布时间:2017-09-29 15:29:09     信息来源: 黄山市政府办公厅     浏览次数:880

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黄山市人民政府办公厅2016年部门决算情况
一、部门主要职能
(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。
(二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文以及其他综合性材料,办理省政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。
(三)研究区县人民政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。
(四)督促检查区县人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导指示的贯彻落实情况,及时向市领导报告;负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。
(五)负责市政府领导同志重要活动的组织安排工作,牵头承办市长信箱、热线和网上留言等工作。
(六)组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作,负责人民建议征集。
(七)负责市政府应急管理方面的日常协调服务和市政府值班工作。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。
(八)根据市政府工作部署和市政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导反映情况,提出建议。
(九)负责市政府驻外办事机构(联络处)及挂靠、管理单位的工作联系,承担市政府咨询委的日常服务工作。
(十)督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务工作。
(十一)贯彻执行国家、省人民防空法律法规和方针政策,组织、指导全市人民防空工作。
(十二)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成看,黄山市人民政府办公厅2016年度部门决算仅包括办公厅本级决算,与预算编制的范围一致。
三、黄山市人民政府办公厅2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计1702.47万元(含年初结转结余),支出总计1702.47万元(含结余分配和年末结转结余)。与2015年相比,收、支总计各增加178.07万元,增长11.68%,主要原因:一是人员调资;二是车改司勤人员安置补偿费用及公务用车租赁服务费;三是年中追加保密工作经费。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计1589.15万元,均为财政拨款收入1589.15万元,占100%
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计1486.50万元,其中:基本支出1235.97万元,占83.15%;项目支出250.53万元,占16.85%
(四)2016财政拨款收入支出决算情况说明年度
2016年度财政拨款收入总计1702.47万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计1702.47万元(含年末财政拨款结转和结余),与2015年相比,财政拨款收、支总计各增加178.07万元,增长11.68%,主要原因:一是人员调资;二是车改司勤人员安置补偿费用及公务用车租赁服务费;三是年中追加保密工作经费。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入1589.15万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加102.65万元,增长6.9%。主要原因一是人员调资;二是车改司勤人员安置补偿费用及公务用车租赁服务费。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出1486.50万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出减少37.90万元,降低2.49%,与上年基本持平。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为1329.56万元,支出决算为1486.50万元,完成年初预算的111.80%。决算数大于预算数的主要原因一是人员调资;二是追加车改司勤人员安置补偿费用及公务用车租赁服务费。其中基本支出1235.97万元,占83.15%;项目支出250.53万元,占16.85%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为729.81万元,支出决算为811.28万元,完成年初预算的111.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员调资。
(2)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为308.47万元,支出决算数位277.50万元,完成年初预算的89.96%,决算数小于预算数的主要原因是财政拨款结转。
(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为66.30万元,决算数大于预算数的主要原因是追加机关运行经费。
(4)教育(类)教育进修及培训(款)培训支出(项),年初预算为0万元,支出决算为0.5万元,决算数大于预算数的主要原因是参加省委党校培训支出。
(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休???款)归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为184.69万元,支出决算为201.47万元,完成年初预算的109%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加行政单位离退休人员经费。
(6)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项),年初预算为0万元,支出决算为22.87万元,决算数大于预算数的主要原因是年中追加职工死亡抚恤。
(7)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项),年初预算为49.31万元,支出决算为49.31万元,完成年初预算的100%,决算数与预算一致。
(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),年初预算为57.28万元,支出决算为57.28万元,完成年初预算的100%,决算数与预算一致。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出1235.97万元,其中人员经费1068.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费167.51万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
2016年无政府性基金预算财政拨款。
()其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度黄山市人民政府办公厅机关运行经费167.51万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2.政府采购情况。
2016年度黄山市人民政府办公厅政府采购支出总额13.22万元,其中:政府采购货物支出13.22万元。授予中小企业合同金额13.22万元,占政府采购支出总额100%
3.国有资产占有使用情况。
截止到20161231黄山市人民政府办公厅共有车辆5辆,其中一般公务用车1辆、其他用车2辆,公务车辆改革已移交但未完成拍卖程序车辆2辆。
   4.预算绩效管理工作开展情况
2016年,黄山市人民政府办公厅按照指向明确、合理可行的原则,对1个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金60万元。全年共组织1个项目进行了绩效自评,涉及财政资金60万元。评价结果显示项目立项符合单位职责和相关管理规定,绩效目标合理,项目较好完成了目标任务,产生了较好的经济效益和社会效益,通过项目的实施,对节约财政资金和评价财政政策效果发挥了重要的作用
()名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费
机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
 
附件:
1.收入支出决算公开表
2.收入决算公开表
3.支出决算公开表
4.财政拨款收入支出决算公开表
5.一般公共预算财政拨款收入支出公开表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
8. 一般公共预算财政拨款开支的“三公”经费决算情况表
 
 
附件:
附件表格.xls