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索 引  号: 003139067/201709-00020 信息分类: 政府办部门预决算 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山市政府办公厅 发文日期:
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名       称: 安徽省黄山市人民政府驻沪联络处2016年部门决算情况
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安徽省黄山市人民政府驻沪联络处2016年部门决算情况

发布机构:    黄山市政府办公厅     发布时间:2017-09-29 09:17:02     信息来源: 市政府办     浏览次数:737

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安徽省黄山市人民政府驻沪联络处2016年部门决算情况

黄山市人民政府驻沪联络处2016年度部门决算说明
(一)2016年度收入支出决算情况说明
2016年度收入总计117.57万元,支出总计117.54万元。与2015年相比,收入总计增加6.23万元、支出总计增加6.23万元,增长5.6%,主要原因:一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
(二)2016年度收入决算情况说明
本年收入合计117.57万元,其中:财政拨款收入117.57万元,占100%。
(三)2016年度支出决算情况说明
本年支出合计117.57万元,其中:基本支出49.54万元,占42.1%;项目支出68万元,占57.9%。
(四)2016年度财政拨款收入支出决算情况说明
2016年度财政拨款收入总计2016年度收入总计117.57万元,支出总计117.54万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加6.23万元、支出总计各增加6.23万元,各增长5.6%,主要原因:一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
(五)2016年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.财政拨款收入决算总体情况
2016年度一般公共预算财政拨款收入117.54万元,占本年收入的100%,一般公共预算财政拨款收入增加6.23万元,增长5.6%。主要原因:一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
2.财政拨款支出决算总体情况
2016年度财政拨款支出117.54万元,占本年支出的100%。与2015年相比,财政拨款支出增加6.23万元,增长5.6%。主要原因:一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
3.财政拨款支出决算具体情况
2016年度财政拨款支出年初预算为111.31万元,支出决算为117.54万元,完成年初预算的105.6%。决算数大于预算数的主要原因一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。其中基本支出49.54万元,占42.1%;项目支出68万元,占57.9%。具体情况如下:
1.一般公共服务支出年初预算为100.8万元,支出决算为106.37万元,完成年初预算的105.5%,决算数大于预算数的主要原因是一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。
2.社会保障和就业支出年初预算为5.16万元,支出决算为5.82万元,完成年初预算的112.8%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员的工资增加。
(六)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年度财政拨款基本支出49.54万元,其中人员经费41.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;公用经费8.18万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、其他资本性支出等。
(七)2016年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明
安徽省黄山市人民政府驻沪联络处2016年度没有政府性基金收入和支出。
(八)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2016年度黄山市人民政府驻沪联络处机关运行经费8.18万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。
2. 项目支出
2016年黄山市人民政府驻沪联络处项目支出4项,总额68万元,具体如下:
1、编外聘用人员工资13万
2、驻勤补贴:14万
3、房产出租税费、管理费、物业管理费等:26万(按照房租年收入100万计算)
4、驻外联络处专项接待费用: 15万
3.预算绩效管理工作开展情况
2016年,黄山市人民政府驻沪联络处按照指向明确、合理可行的原则,对4个项目支出编制了绩效目标,涉及财政资金120万元。评价结果显示达到了预期绩效目标
(九)名词解释
1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金
2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2017年9月29日