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索 引  号: 003139067/201702-00006 信息分类: 政府办部门预决算 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山市政府办公厅 发文日期:
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名       称: 安徽省黄山市人民政府驻沪联络处2017年预算公开说明
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安徽省黄山市人民政府驻沪联络处2017年预算公开说明

发布机构:    黄山市政府办公厅     发布时间:2017-02-24 09:19:19     信息来源: 市政府办     浏览次数:791

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一、 部门主要职责

1开展对外联络,积极联系国家有关部委,争取国家职能部门对黄山市在政策、资金、项目和工作方面的支持。

2加强与上海等地区的联系,促进我市企业和经济组织的友好往来、招商引资,努力为引进资金、项目、技术、人才提供有关服务。

3广辟信息渠道,及时传递中央及北京、上海等地区的重大政务、经济、文化等信息,为市委、市政府领导决策提供参考。

4做好有关争取项目资金支持的跟踪落实工作,做好在京、沪地区的黄山籍人士联络工作。

5积极开展对外宣传工作,运用多种形式宣传黄山,推介旅游,为黄山旅游和企业合作服务。充分发挥窗口作用,宣传好山的经济优势、投资环境、优惠政策和名特优产品,进一步提高黄山的对外知名度。

6严格按有关规定,认真做好公务接待服务工作。

7根据市政府授权或委托,做好联络处国有资产管理工作,实现国有资产保值增值。

8完成市委、市政府交办的其它工作。

二、部门概况

本部门由黄山市人民政府驻沪联络处一个财政全额拨参公事业组成,部门预算为本级。编制4人,目前在职4人,退休1人。

三、2017年度主要工作任务

二0一七年,驻沪联络处要继续认真学习、宣传和贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神,深入学习习近平总书记系列讲话精神特别是视察安徽时重要讲话精神,要深化拓展“两学一做”学习教育。结合联络处自身实际,立足上海,服务黄山,为黄山市社会经济建设多做贡献。

1、始终坚持把思想政治建设放在首位,继续抓好理论武装工作。围绕全面从严治党这个主题,把学习、宣传和贯彻党的十八届六中全会精神作为一项重大政治任务,认真抓紧抓好;认真学习领会黄山市人民政府办公厅制定的《黄山市人民政府驻外机构管理办法》,并严格按《办法》执行。

2、继续大力开展招商引资工作,力争在招大商、招好商上有所突破。

3、充分发挥驻沪联络处的各种资源优势,加大宣传力度,大力宣传黄山,推介黄山旅游。

4、加大旅游营销和名优农产品营销的推介力度,力争使我市在沪的旅行社实力和名优农产品销售有大幅度的提高。

5、进一步加强自身建设,规范和完善各项规章制度。自我加压,出色完成我市在沪举办的重大活动的服务工作,认真做好来沪领导的接待工作,努力完成市委市政府交办的其他工作。

四、部门预算收支安排及情况说明

(一)收支预算安排情况 

黄山市人民政府驻沪联络处2017年可支配收入121.7万元。与2016年预算相比一般公共预算收入增加了4.16万元,增加3%,主要原因一是人员经费增加;二是日常公用经费增加。支出预算121.7万元,收支平衡。其中基本支出53.70万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出68万元,用于完成特定的工作任务支出等。全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务支出110.91万元,占91.13%;社会保障和就业支出5.21万元,占4.28%;医疗卫生与计划生育支出2.5万元,占2.06%;住房保障支出3.08万元,占2.53%

(二)、三公经费预算安排

三公预算经费为15.08万元,与2016年预算持平。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费15.08万元,公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下: (一)因公出国(境)费预算0万元。与2016年预算持平。 (二)公务接待费预算15.08万元,与2016年预算持平。主要用于接待上级视察调研和检查指导、与外省市的合作交流以及宣传黄山旅游等公务活动支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等相关规定。(三)公务用车购置及运行费预算0万元。与2016年预算持平。

(三)、其他重要事项的情况说明 

1.机关运行经费。

2017年度黄山市人民政府驻沪联络处机关运行经费6.14万元,占年初预算数的5%,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务,比2016预算减少2.04万元,主要是办公场所维修费用减少。

2. 项目支出

2016年黄山市人民政府驻沪联络处项目支出4项,总额68万元,具体如下:

1)、编外聘用人员工资13

2)、驻勤补贴:14

3)、房产出租税费、管理费、物业管理费等:26万(按照房租年收入100万计算)

4)、驻外联络处专项接待费用: 15

3、政府采购情况。

 2017年黄山市政府驻沪联络处局无政府采购预算。

4、国有资产占有使用情况

截止20161231日,黄山市政府驻沪联络处固定资产总金额526万元,其中,土地房屋及构筑物522万元、通用设备0万元、专用设备0万元、其他资产4万元。机关车改后无保留车辆。 2017年部门预算安排购置车辆0辆。  

5、绩效目标编制情况

2017年黄山市政府驻沪联络处无预算50万元以上重大项目。

6、信息化项目情况。   

2017年市信访局部门预算没有安排单项100万元以上的信息化项目

(四)、名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    4.
机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

                        2017年2月24

 

 

相关附件:

附表1:2017年部门财政拨款收支总表.xls

附表2:2017年部门一般公共预算支出预算表.xls

附表3:2017年部门一般公共预算基本支出表.xls

附表4:2017年部门政府性基金收支预算表.xls

附表5:2017年部门收支预算总表.xls

附表6:2017年部门收入预算总表.xls

附表7:2017年部门支出预算总表.xls

附表8:2017年部门三公经费预算情况表.xls

 

附:市驻沪办预算公开8张表链接.Xls