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索 引  号: 003139067/201801-00112 信息分类: 政府办部门预决算 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山市政府办公厅 发文日期:
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名       称: 黄山市人民政府办公厅2018 年 度 部 门 预 算
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黄山市人民政府办公厅2018 年 度 部 门 预 算

发布机构:    黄山市政府办公厅     发布时间:2018-01-30 10:35:08     信息来源: 市政府办     浏览次数:554

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第一部分 市政府办公厅概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 市政府办公厅2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表

 

第三部分 市政府办公厅2018年部门预算情况说明

 

第四部分 名词解释

 

 

第一部分     市政府办公厅概况

 

一、主要职能

市政府办公厅主要职责:根据《黄山市机构编制委员会关于印发市人民政府办公厅(市人民政府金融工作办公室、市人民防空办公室)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄编字〔2015〕10号)文件规定,市政府办公厅的主要职责概括为:

(一)负责市政府会议的准备工作,协助市政府领导组织实施会议决定事项。

(二)协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公厅名义发布的公文以及其他综合性材料,办理省政府和上级机关以及不相隶属机关的来文来电工作。

(三)研究区县人民政府和市政府各部门请示市政府的事项,提出审核意见,报市政府领导审批。

(四)督促检查区县人民政府和市政府各部门对市政府决定事项及市领导指示的贯彻落实情况,及时向市领导报告;负责政府目标绩效管理工作的牵头、协调等工作。

(五)负责市政府领导同志重要活动的组织安排工作,牵头承办市长信箱、热线和网上留言等工作。

(六)组织办理涉及政府系统的人大建议和政协提案工作,负责人民建议征集。

(七)负责市政府应急管理方面的日常协调服务和市政府值班工作。协助市政府领导做好需由市政府组织处理的突发事件应急处置工作。

(八)根据市政府工作部署和市政府领导的指示,组织专题调查研究,搜集整理信息,及时准确地向市政府领导反映情况,提出建议。

(九)负责市政府驻外办事机构(联络处)及挂靠、管理单位的工作联系,承担市政府咨询委的日常服务工作。

(十)督促落实市政府金融工作部署,负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务工作。

(十一)贯彻执行国家、省人民防空法律法规和方针政策,组织、指导全市人民防空工作。

(十二)办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

黄山市政府办公厅由机关本级组成,本单位编制67人(不含人防办,以下人员及支出均不含人防办),目前在职77人(含不占编制厅级领导10人),聘用人员5人。退休人员36人。

从预算单位构成看,市政府办公厅预算包括:市政府办公厅本级预算。

三、2018年度主要工作任务

2018年是新一届市政府任期开局之年,是全面实施十三五规划承上启下的关键之年,也是全面贯彻落实党的十九大精神之年。市政府办公厅的总体工作思路是:深入学习贯彻党的十九大及省市委全会精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领,紧紧围绕市委市政府中心工作,以优化服务为核心、提质增效为动能、改进作风为抓手、完善制度为保证,积极参与政务,精心管理事务,强化综合协调,狠抓督促落实,提升服务效能,确保市政府办各项工作再上新台阶。

一是进一步狠抓学习教育开展。严格贯彻落实党中央、省委省政府和市委市政府决策部署,全面贯彻落实党的十九大精神,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,扎实开展“不忘初心、牢记使命主题学习教育,持续抓好两学一做学习教育常态化制度化。二是进一步提升政务服务水平。持续推进机关效能和作风建设,带头落实政府服务提质提效工程进一步提升以文辅政水平,深入开展调查研究,强化综合文稿质量;全面推广新电子政务平台,深入推进公文处理信息化建设,严格管控发文数量、提高质量;进一步规范会议管控,严肃会风会纪,创新服务方式;围绕继续保持全省第一方阵目标,部署开展“政务信息工作提质增效年”活动,着力提升政务信息工作质效协调推进互联网+政务服务健全“政策超市”运行和维护长效机制,加强政务公开,提速建议提案办理。三是进一步提升政务督查效果。牢固树立一分部署、九分落实的理念,紧紧围绕市委市政府工作中心,以目标管理考核为抓手,以督查电子平台为载体,聚焦重点,跟踪问效,优化方式、突出精准,提高效能,推动各项决策部署和政策措施落实,促进全年目标任务的完成和实现。四是进一步提升应急管理质量。强化应急管理体系建设和能力建设,推进应急平台系统建设和平台数据更新,强化监测预警,完善预案体系,拓宽信息渠道,加强分析研判,搞好应急演练,着力提升突发事件处置能力。强化12345统一呼叫中心的建设、管理和考核工作,确保热线办理工作规范高效,不断提高服务群众质量和效率。五是进一步提升后勤保障能力。完善政务活动保障机制,精心服务好领导调研、考察、慰问等政务活动。严格落实中央八项规定及实施细则精神,坚决执行厉行节约反对浪费条例、公务接待管理规定等规章制度,切实做好政务接待工作。进一步规范单位干部人事、工资编制、财务资产、公车派用、物品采购、后勤服务等方面的管理,不断提升后勤保障能力。六是进一步提升自身建设水平。全面落实从严治党新要求,规范开展党内政治生活,严格落实党内监督,严肃党内政治纪律,深入推进基层党组织标准化建设;认真履行党风廉政建设主体责任和一岗双责,强化两个责任痕迹管理,完善廉政风险防控机制,加强对干部的廉洁教育和日常监督管理,持之以恒改进作风;强化干部队伍建设,加强干部的交流和使用,拓宽干部教育培训平台,继续开展跨岗位学习锻炼和全员办信息等工作。

 

 

 

 

第二部分   市政府办公厅2018年部门预算表

 

1:

2018年部门预算收支总表

部门名称:市人民政府办公厅

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,780.15

一、一般公共服务支出

1,543.83

二、政府性基本预算拨款收入

 

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

 

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

113.62

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

57.48

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

67.10

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

 

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,780.15

本年支出合计

1782.03

上年结余收入

1.88

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

1,782.03

支出总计

1782.03

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 

 

 

 

 

 

 

2:

2018年部门收入预算总表

部门名称:市人民政府办公厅

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

小计

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

合计

1,782.03

1.88

1,780.15

 

 

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1,543.83

1.88

1,541.95

 

 

 

 

 

 

 

 

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,543.83

1.88

1,541.95

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

821.40

 

821.40

 

 

 

 

 

 

 

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

722.43

1.88

720.55

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

113.62

 

113.62

 

 

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

113.62

 

113.62

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.80

 

1.80

 

 

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.82

 

111.82

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.48

 

57.48

 

 

 

 

 

 

 

 

  21011

  医疗保障

57.48

 

57.48

 

 

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

57.48

 

57.48

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

67.10

 

67.10

 

 

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

67.10

 

67.10

 

 

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

67.10

 

67.10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3:

2018年部门支出预算总表

部门:市人民政府办公厅

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

1782.03

1,059.60

722.43

201

一般公共服务支出

1543.83

821.40

722.43

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1543.83

821.40

722.43

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

821.40

821.40

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

722.43

 

722.43

208

社会保障和就业支出

113.62

113.62

 

  20805

  行政事业单位离退休

113.62

113.62

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.80

1.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.82

111.82

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.48

57.48

 

  21011

  医疗保障

57.48

57.48

 

    2101101

    行政单位医疗

57.48

57.48

 

221

住房保障支出

67.10

67.10

 

  22102

  住房改革支出

67.10

67.10

 

    2210201

    住房公积金

67.10

67.10

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年各项支出预算情况。

 

 

 

 

 

表4:

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:市人民政府办公厅

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

1.88 

一、本年支出

 

 

 

  (一)一般公共预算拨款

1.88 

(一)一般公共服务支出

1,543.83

1,543.83

 

 (二)政府性基金预算拨款

 

(二)外交支出

 

 

 

二、本年收入

1780.15

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1780.15

(四)公共安全支出

 

 

 

     经常收入预算拨款

1780.15

(五)教育支出

 

 

 

     国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

113.62

113.62

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

57.48

57.48

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

67.10

67.10

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

收入总计

1,782.03

支出总计

1782.03

1782.03

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 

 

 

5:

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:市人民政府办公厅

 

单位:万元

位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,782.03

1,059.60

722.43

201

一般公共服务支出

1,543.83

821.40

722.43

  20103

  政府办公厅(室)及相关机构事务

1,543.83

821.40

722.43

    2010301

    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

821.40

821.40

 

    2010302

    一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

722.43

 

722.43

208

社会保障和就业支出

113.62

113.62

 

  20805

  行政事业单位离退休

113.62

113.62

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.80

1.80

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

111.82

111.82

 

210

医疗卫生与计划生育支出

57.48

57.48

 

  21011

  医疗保障

57.48

57.48

 

    2101101

    行政单位医疗

57.48

57.48

 

221

住房保障支出

67.10

67.10

 

  22102

  住房改革支出

67.10

67.10

 

    2210201

    住房公积金

67.10

67.10

 

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的支出预算情况。

 

 

6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

部门:市人民政府办公厅

 

      单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,059.60

301

工资福利支出

805.63

  30101

  基本工资

325.86

  30102

  津贴补贴

233.21

  30103

  奖金

61.66

  30104

  其他社会保障缴费

174.90

  30199

  其他工资福利支出

10.00

302

商品和服务支出

152.96

  30201

  办公费

7.90

  30202

  印刷费

6.32

  30205

  水费

0.79

  30206

  电费

3.16

  30207

  邮电费

7.90

  30211

  差旅费

12.64

  30217

  公务接待费

2.37

  30228

  工会经费

9.85

  30229

  福利费

7.39

  30239

  其他交通费用

78.62

  30299

  其他商品和服务支出

16.02

303

对个人和家庭的补助

101.01

  30303

  退职(役)费

1.23

  30305

  生活补助

2.54

  30309

  奖励金

0.54

  30311

  住房公积金

67.10

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

29.60

 

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

 

7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:市人民政府办公厅

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

市政府办公厅没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:市人民政府办公厅

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

 

合计

基本支出

项目支出

市政府办公厅没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。

 

 

 

 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据”。

 

 

9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:市人民政府办公厅

单位:万元

项目

预算数

合计

10.5

因公出国(境)费

0

公务接待费

10.5

公务用车购置及运行费

0

  其中:公务用车运行费

0

        公务用车购置费

0

 

 

第三部分  市政府办公厅2018年部门预算说明

 

一、关于市政府办公厅2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市政府办公厅2018年财政拨款收支总预算1782.03万元。本部门2018年度可支配收入1782.03万元,全部为预算拨款安排,支出预算1782.03万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算1782.03万元。按收支结构分:其中基本支出1059.60万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出722.43万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于市政府办公厅2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

市政府办公厅2018年一般公共预算当年拨款1782.03万元,比2017年执行数减少336.42万元,主要一是退休人员退休费由社保统一发放,不再纳入部门预算,退休费减少;二是在职人员的目标考核等经费未纳入2018年预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出1543.83万元,占86.63%;社会保障和就业(类)支出113.62万元,占6.38%;医疗卫生与计划生育(类)支出57.48万元,占3.22%;住房保障支出67.10万元,占3.77%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2018年预算数为821.40万元,与2017年执行数持平;一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项)2018年预算数为722.43万元,与2017年执行数基本持平。其中:“一般行政管理事务”722.43万元,主要用于市政府办公厅日常工作履行办文、办会、应急、督查、政务公开、12345统一呼叫热线等行政职能的项目支出。

 2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为1.8万元,比2017年执行数减少143.92万元,下降98.76%。主要原因是2017年9月起退休人员退休费由社保统一发放,不纳入2018年部门预算,退休费减少。社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)111.82万元,比2017年执行数增加了70.93万元,增长173.47%,增加的原因是2017年的养老保险自2017年9月开始缴纳,只缴纳了4个月的养老保险,2018年的预算是全年数。

3.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2018年预算数为57.48万元,与2017年执行数基本持平。 

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为67.10万元,与2017年执行数基本持平。 

三、关于市政府办公厅2018年一般公共预算基本支出情况说明

市政府办公厅2018年一般公共预算基本支出1059.60万元,其中:(一)人员经费906.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。(二)日常公用经费152.96万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于市政府办公厅2018年“三公”经费预算情况说明

市政府办公厅2018年“三公”经费财政拨款预算为10.50万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算0万元,公务接待费预算10.50万元。2018年“三公”经费预算与2017年持平。

五、关于市政府办公厅2018年政府性基金预算支出情况的说明

市政府办公厅2018年市没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、关于市政府办公厅2018年国有资本经营预算支出情况的说明

市政府办公厅2018年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出。

七、关于市政府办公厅2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则市政府办公厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1782.03万元,支出总预算1782.03万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

八、关于市政府办公厅2018年收入预算情况说明

市政府办公厅2018年收入预算1782.03万元,其中:

上年结转收入1.88万元,0.11%,2017年收入预算增加1.88万元,主要是因为市政府办公厅本级2017年未完成的空调采购资金。          

一般公共预算拨款收入1780.15万元,占99.89%,2017年收入预算增加76.21万元,主要一是市政府办公厅新增驻政府办纪检组5人,增加人员经费及日常办公经费;二是市政府办公厅新增政务公开项目经费。

九、关于市政府办公厅2018年支出预算情况说明

市政府办公厅2018年支出预算1782.03万元,其中:基本支出1059.60万元,占59.46%;项目支出722.43万元,占40.54%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计152.96万元,占年初预算数的5.58%,比2017年预算增加19.11万元,增加的原因主要是2018年净增加8人,导致行政机关运行经费增加。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费 、 其他交通费用等。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年市政府办公厅采购预算总额315.60万元,其中:政府采购货物预算25.60万元、政府采购服务预算290万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年市政府办公厅购买服务事项1项,预算金额290万元,其中:本级购买服务事项1项,预算金额290万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

市政府办公厅

市政府办公厅

290 

市统一呼叫中心运营外包服务费

服务外包

安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司

290万元

2018年

2017年6月2日起至2018年6月1日

12345城市统一呼叫中心运管外包服务项目由原市信息办全部转移到市政府办公厅,为更好的行使权利履行义务,对包服务进行绩效考核,保证热线畅通。 

招标有效期3年,合同一年一签,每季度付款一次。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,市政府办公厅所属各预算单位共有定向化保障车辆3辆,其中:市政府专职、应急用车3辆。

2018年部门预算未安排购置车辆。

(五)信息化项目情况。 

  2017年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2017年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预

算当年拨款340.47万元。(具体见下表)

黄山市人民政府办公厅部门2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

黄山市人民政府办公厅

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

强化12345统一呼叫中心的建设、管理

290

290

 

任务2

强化应急管理体系建设和能力建设

30.47

30.47

 

任务3

加强政务公开

20

20

 

金额合计

340.47

340.47

 

年度总体目标

目标1:市政府办公厅日常工作,履行部门职责,提升服务水平

目标2:保障日常办公正常运转

目标3:机关党建、文明创建、党风廉政建设和效能建设、脱贫攻坚等

目标4:强化12345统一呼叫中心的建设、管理和考核工作

目标5:推进应急平台系统和平台数据更新、管理

目标6:协调推进“互联网+政务服务”,加强政务公开

目标7:深入开展调查研究,强化综合文稿质量

目标8:推广新电子政务平台,深入推进公文处理信息化建设

目标9:提升政务督查效果,推动各项决策部署和政策措施落实

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:处理市政府日常工作

做好各项服务,做好后勤保障

6

指标2:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

6

指标3:12345呼叫中心管理

12345呼叫中心外包服务管理、考核

8

指标4:应急平台系统和平台数据更新、管理

应急平台系统和平台数据更新、管理

4

指标5:政务公开季度监测与测评

每季度开展一次测评

3

指标6:政务公开培训及网站平台建设等

不少于3次培训

1

指标7:办公设备更新购置

办公电脑16台,复印机1台,打印机5台等

2

指标8:16楼信息平台发布费

一天24小时滚动发布

1

指标9:机关党建、文明创建、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

2

指标10:脱贫攻坚

完成要求的工作

2

成本指标

指标1:协助市政府领导同志处理市政府日常工作

预算145万元

6

指标2:保障日常办公正常运转

预算150万元

6

指标3:12345呼叫中心管理

预算290万元

8

指标4:应急平台系统和平台数据更新、管理

预算30.47 万元

4

指标5:政务公开季度监测与测评

预算11万元

3

指标6:政务公开培训及网站平台建设等

预算4万元

1

指标7:办公设备更新购置

预算 18万元

3

指标8:16楼信息平台发布费

预算4.68万元

1

指标9:电子公文

预算 5万元

2

指标10:复印纸、办公耗材等

预算 15万元

3

指标11:文件印刷等

预算3万元

2

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

4

指标2:12345统一呼叫中心联络畅通

认真倾听百姓诉求,按时按质回复解答。

4

指标3:12345统一呼叫中心信息报备

信息报备及时

3

指标4:应急平台系统和平台数据更新、管理

实现平台正常运转,提升突发事件处置能力

3

指标4:电子公平台运行

公文高效运转,节能环保

3

指标5:全面信息公开

促政府工作落实

2

指标6:及时回应社会关切

保障政府公信力

1

指标7:加强政策解读

让群众更好了解政策

1

指标8:受理依申请公开

方便群众查询

1

指标9:跟踪问效,优化方式、突出精准,提高效能

推动各项决策部署和政策措施落实

3

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

1

 

2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

 

        项目绩效目标

 

短期 

       长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

市政府办主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

应急办12345呼叫中心运营外包服务费

政府办

将市长热线全面升级成12345统一呼叫中心,成为拥有“政务热线、投诉受理、生活(旅游)服务、辅助应急指挥”四大功能的政务服务热线平台。

12345城市统一呼叫中心运管外包服务项目由市信息办全部转移到市政府办公厅。

 安徽讯飞爱途旅游电子商务有限公司

 2017年6月2日至2018年6月1日

290 

 2017年6月2日至2018年6月1日

认真倾听百姓诉求,按时按质回复解答。

认真倾听百姓诉求,按时按质回复解答。

提供市民、游客咨询服务,受理效能投诉。

优化热线服务功能

加强与各承办单位的沟通协商,共同处理投诉问题,为群众排忧解难,办实事、办好事。

政务公开

政府办

政务公开工作包括主动公开和依申请公开。 主动公开的政府信息自形成或变更之日起20个工作日内应当在政府网站上进行公开,同时,还可采取符合该信息特点的其他方式予以公开。依申请公开政府信息,是公民、法人和其他组织需要获取主动公开政府信息目录以外的其他政府信息,依法向公开义务人提出申请,经公开义务人审查,向公开权利人公开符合一定条件的政府信息的活动。

全市政务公开工作需要

 政府办

常年

20 

常年

推动政务公开工作在全省考核争先进位。

第三方测评每个季度测评一次、整改复查一次、培训一次;

公开办每天进行日常检查,半年组织督查组进行督查;

全市组织政务公开工作人员培训两次;

基层标准化试点工作推进、指导、培训;

组织年终考核测评等。

 无

 无

推动政府法制建设,打造阳光政府、透明政府。

 

 

 

第四部分    名词解释

 

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(项):指政府办公厅(室)及相关机构的经费开支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指行政单位机关离退休人员的经费开支。

(三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四)医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(六)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(九)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。