今天是
您当前所在位置:信息公开 > 信息公开目录 > 部门预算情况
索 引  号: 003138814/201801-00055 信息分类: 部门预算情况 / 民政、扶贫、救灾 / 公民 / 其他
发布机构: 黄山市民政局 发文日期:
生效日期: 废止日期:
信息格式: DOC 生命周期: 其他
名       称: 黄山市民政局2018 年度部门预算
关 键  词: 发布文号:

黄山市民政局2018 年度部门预算

发布机构:    黄山市民政局     发布时间:2018-01-30 08:51:22     信息来源: 市民政局     浏览次数:1175

【字体:



黄山市民政局2018年部门











2018年1

 




第一部分 市民政局概况

1主要职能

2、部门预算单位构成

3、 2018年度主要工作任务

第二部分 市民政局2018年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、部门财政拨款收支预算总表

5、一般公共预算支出预算表

6、一般公共预算基本支出预算表

7、部门政府性基金预算收支预算表

8、部门国有资本经营收支预算表

9、部门一般公共预算“三公”经费预算表

第三部分 市民政局2018年部门预算情况说明

1、关于市民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2、关于市民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

3、关于市民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

4、关于市民政局2018年“三公”经费预算情况说明

5、关于市民政局2018年政府性基金预算支出情况的说明

6、关于市民政局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

7、关于市民政局2018年收支预算情况的总体说明

8、关于市民政局2018年收入预算情况说明

9、关于市民政局2018年支出预算情况说明

第四部分 名词解释

一、收入类

1、一般公共预算拨款收入

2、事业收入

3、事业单位经营收入

4、其他收入

5、用事业基金弥补收支差额

6、上年结转

二、支出类

1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)

3、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

5、结转下年

6、基本支出

7、项目支出

8、上缴上级支出

9、事业单位经营支出

10、对下级单位补助支出

11“三公”经费

12机关运行经费

13福利彩票公益金



第一部分    市民政局概况

一、主要职能

(一)市民政局主要职责根据《市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[201043号),黄山市民政局(以下简称市民政局)为政府行政机构(正处级),履行民政管理事务等13项主要职责,管理6个下属二级事业单位。

1黄山市流浪乞讨人员救助站

2黄山市稽灵山干休所

3黄山市军供接待转运站

4黄山市茅山茶场

5.黄山市福利厂

6黄山市福利彩票发行中心(不纳入预决算)

(二)市民政局主要职责:根据《黄山市民政局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黄政办[201043号)文件规定,市民政局管理6个局属二级事业单位,履行民政管理事务等13项主要职责。

1贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业中、长期发展规划;制定全市年度民政工作计划和相关政策措施,并组织实施和监督检查。

2负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作;负责城乡低收入家庭经济状况信息的采集、查询、核对工作;指导城乡社会救助体系建设。

3负责组织、协调和指导全市减灾救灾工作;不断完善全市自然灾害救助应急体系;统计、核实、上报并统一发布灾情;管理发放救灾款物,规范灾后重建和灾后救助管理;承担救灾捐赠款物的接收、分配;负责救灾信息系统管理和救灾物资仓储管理。

4拟订社会福利事业发展规划和相关政策;指导社会福利事业管理;组织和指导孤残儿童、农村五保供养对象等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作;开展慈善募捐,促进慈善事业发展。

5负责全市养老服务业发展规划的拟定与实施,推进社会养老服务体系建设与发展,指导县区开展养老服务业工作。

6研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村()务公开;推动基层民主政治建设。

7研究和修订全市行政区域规划;负责全市乡()以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责边界线日常管理工作,创建平安边界;负责调处边界线争议,向政府提供仲裁建议;指导各区县开展行政区划管理工作。

   8拟订全市地名管理有关规定;负责中心城区地名命名、更名的审核、报批;负责地名标准化建设和地名标志设置;负责全市标准地名图书资料的审定;负责地名文化建设、历史地名保护;指导县、区开展地名管理工作。

9拟定社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范。推进社会工作发展和社会工作专业人才队伍和相关志愿者队伍建设。

10组织和指导拥军优属活动;指导全市开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担市双拥工作委员会的有关具体工作。负责烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报国家公务员伤残等级和烈士称号;指导全市优抚工作。负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

11承担依法对全市社会组织(社会团体、民办非企业单位和基金会)进行登记管理和监察责任。

12负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理的业务指导工作;拟订相关措施,推进婚俗和殡葬改革。

13承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本部门由市民政局机关本级1个行政单位和市流浪乞讨人员救助站、市稽灵山干休所、市军供站、市茅山茶场5个纳入预决算管理的财政全额(差额)拨款事业单位组成,编制82人,目前在职56人。离退休107人,聘用0人。

从预算单位构成看,市民政局预算包括:市民政局本级预算、市救助站预算、市干休所预算、市军供站预算、市茅山茶场预算。

 三、2018年度主要工作任务

(一)民政管理事务方面:贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业中、长期发展规划;制定全市年度民政工作计划和相关政策措施,并组织实施和监督检查。承办市政府交办的其他事项。

(二)救灾救济和社会福利方面:负责组织、协调和指导全市减灾救灾工作;不断完善全市自然灾害救助应急体系;统计、核实、上报并统一发布灾情;管理发放救灾款物,规范灾后重建和灾后救助管理;承担救灾捐赠款物的接收、分配;负责救灾信息系统管理和救灾物资仓储管理。
拟订社会福利事业发展规划和相关政策;指导社会福利事业管理;组织和指导孤残儿童、农村五保供养对象等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作;开展慈善募捐,促进慈善事业发展。

(三)老龄事务方面:负责全市养老服务业发展规划的拟定与实施,推进社会养老服务体系建设与发展,指导县区开展养老服务业工作。

(四)基层政权社会事务方面:研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村()务公开;推动基层民主政治建设。拟定社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范。推进社会工作发展和社会工作专业人才队伍和相关志愿者队伍建设。

(五)区划地名管理方面:研究和修订全市行政区域规划;负责全市乡()以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责边界线日常管理工作,创建平安边界;负责调处边界线争议,向政府提供仲裁建议;指导各区县开展行政区划管理工作。拟订全市地名管理有关规定;负责中心城区地名命名、更名的审核、报批;负责地名标准化建设和地名标志设置;负责全市标准地名图书资料的审定;负责地名文化建设、历史地名保护;指导县、区开展地名管理工作。

(六)双拥和优抚安置方面:织和指导拥军优属活动;指导全市开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担市双拥工作委员会的有关具体工作。负责烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报国家公务员伤残等级和烈士称号;指导全市优抚工作。负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

(七)社会组织和婚姻殡葬管理方面:承担依法对全市社会组织(社会团体、民办非企业单位和基金会)进行登记管理和监察责任。负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理的业务指导工作;拟订相关措施,推进婚俗和殡葬改革。

第二部分   市民政局2018年部门预算表

 

表一:

2018年部门预算收支总表

部门名称:市民政局

 

 

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,639.8000

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基本预算拨款收入

520.00

二、外交支出

 

三、纳入专户管理政府非税收入

250.00

三、国防支出

 

四、其他收入

 

四、公共安全支出

 

    事业收入

 

五、教育支出

 

    经营收入

 

六、科学技术支出

 

    上级补助收入

 

七、文化体育与传媒支出

 

    附属单位上缴收入

 

八、社会保障和就业支出

1,409.62

    其他

 

九、社会保险基金支出

 

 

 

十、医疗卫生与计划生育支出

429.71

 

 

十一、节能环保支出

 

 

 

十二、城乡社区支出

 

 

十三、农林水支出

 

 

 

十四、交通运输支出

 

 

 

十五、资源勘探信息等支出

 

 

 

十六、商业服务业等支出

 

 

 

十七、金融支出

 

 

 

十八、援助其他地区支出

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

 

 

 

二十、住房保障支出

31.67

 

 

二十一、粮油物资储备支出

 

 

 

二十二、国有资本经营预算支出

 

 

 

二十三、预备费

 

 

 

二十四、其他支出

576.40

 

 

二十五、转移性支出

 

 

 

二十六、债务还本支出

 

 

 

二十七、债务付息支出

 

 

 

二十八、债务发行费用支出

 

 

 

 

 

本年收入合计

2,409.80

本年支出合计

2447.4

上年结余收入

37.60

结转下年

 

 

 

 

 

收入总计

2,447.40

支出总计

2447.4



表二:

2018年部门收入预算总表

部门名称:市民政局

单位:万元

 

科目

编码

科目名称

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

 

小计

经营

收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

 

合计

2,447.40

37.60

1,639.80

520.00

250.0000

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

1,409.62

37.60

1,181.92

 

190.1000

 

 

 

 

 

 

  20802

  民政管理事务

806.96

 

806.96

 

 

 

 

 

 

 

 

2080201

    行政运行(民政管理事务)

219.83

 

219.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2080202

 一般行政管理事务(民政管理事务)

4.00

 

4.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080204

    拥军优属

213.00

 

213.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080206

    民间组织管理

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080207

    行政区划和地名管理

24.00

 

24.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080208

    基层政权和社区建设

78.00

 

78.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080299

    其他民政管理事务支出

258.13

 

258.13

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

271.70

 

81.60

 

190.1000

 

 

 

 

 

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

1.10

 

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

211.38

 

21.28

 

190.1000

 

 

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.22

 

59.22

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

  抚恤

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080899

    其他优抚支出

5.00

 

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20809

  退役安置

122.36

 

122.36

 

 

 

 

 

 

 

 

2080901

    退役士兵安置

100.00

 

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2080902

  军队移交政府的离退休人员安置

4.25

 

4.25

 

 

 

 

 

 

 

 

2080903

军队移交政府离退休干部管理机构

18.11

 

18.11

 

 

 

 

 

 

 

 

20810

  社会福利

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2081005

    社会福利事业单位

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20819

  最低生活保障

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2081902

    农村最低生活保障金支出

8.00

 

8.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20820

  临时救助

65.60

37.60

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2082001

    临时救助支出

10.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2082002

    流浪乞讨人员救助支出

55.60

37.60

18.00

 

 

 

 

 

 

 

 

20821

  特困人员供养

120.00

 

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2082102

    农村五保供养支出

120.00

 

120.00

 

 

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

429.71

 

426.21

 

3.5000

 

 

 

 

 

 

21011

  医疗保障

29.71

 

26.21

 

3.5000

 

 

 

 

 

 

2101101

    行政单位医疗

18.40

 

18.40

 

 

 

 

 

 

 

 

2101102

    事业单位医疗

10.56

 

7.06

 

3.5000

 

 

 

 

 

 

2101199

    其他医疗保障支出

0.75

 

0.75

 

 

 

 

 

 

 

 

21013

  医疗补助

400.00

 

400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

2101301

    城乡医疗补助

400.00

 

400.00

 

 

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

31.67

 

31.67

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

  住房改革支出

31.67

 

31.67

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

    住房公积金

31.67

 

31.67

 

 

 

 

 

 

 

 

229

其他支出

576.40

 

 

520.00

56.4000

 

 

 

 

 

 

22960

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

520.00

 

 

520.00

 

 

 

 

 

 

 

2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

520.00

 

 

520.00

 

 

 

 

 

 

 

22999

  其他支出

56.40

 

 

 

56.4000

 

 

 

 

 

 

2299901

    其他支出

56.40

 

 

 

56.4000

 

 

 

 

 

 


表三:                         2018年部门支出预算总表

功能分类科目

合计

基本  支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

2447.40

744.05

1,703.35

208

社会保障和就业支出

1409.62

626.27

783.35

  20802

  民政管理事务

806.96

340.96

466.00

   2080201

    行政运行(民政管理事务)

219.83

219.83

 

   2080202

一般行政管理事务(民政管理事务)

4.00

 

4.00

   2080204

    拥军优属

213.00

 

213.00

   2080206

    民间组织管理

10.00

 

10.00

   2080207

    行政区划和地名管理

24.00

 

24.00

   2080208

    基层政权和社区建设

78.00

 

78.00

   2080299

    其他民政管理事务支出

258.13

121.13

137.00

20805

  行政事业单位离退休

271.70

271.70

 

   2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.10

1.10

 

   2080502

    事业单位离退休

211.38

211.38

 

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.22

59.22

 

20808

  抚恤

5.00

 

5.00

   2080899

    其他优抚支出

5.00

 

5.00

20809

  退役安置

122.36

13.61

108.75

   2080901

    退役士兵安置

100.00

 

100.00

   2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

4.25

 

4.25

   2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

18.11

13.61

4.50

20810

  社会福利

10.00

 

10.00

   2081005

    社会福利事业单位

10.00

 

10.00

20819

  最低生活保障

8.00

 

8.00

   2081902

    农村最低生活保障金支出

8.00

 

8.00

20820

  临时救助

65.60

 

65.60

   2082001

    临时救助支出

10.00

 

10.00

   2082002

    流浪乞讨人员救助支出

55.60

 

55.60

20821

  特困人员供养

120.00

 

120.00

   2082102

    农村五保供养支出

120.00

 

120.00

210

医疗卫生与计划生育支出

429.71

29.71

400.00

 21011

  医疗保障

29.71

29.71

 

   2101101

    行政单位医疗

18.40

18.40

 

   2101102

    事业单位医疗

10.56

10.56

 

   2101199

    其他医疗保障支出

0.75

0.75

 

21013

  医疗补助

400.00

 

400.00

   2101301

    城乡医疗补助

400.00

 

400.00

221

住房保障支出

31.67

31.67

 

22102

  住房改革支出

31.67

31.67

 

   2210201

    住房公积金

31.67

31.67

 

229

其他支出

576.40

56.40

520.00

22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

520.00

 

520.00

   2296002

    用于社会福利的彩票公益金支出

520.00

 

520.00

22999

  其他支出

56.40

56.40

 

   2299901

    其他支出

56.40

56.40

 

表四:

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:市民政局

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

一、上年结转

 

一、本年支出

 

 

 

   政府性基金预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

 

 

 

 

 

 

(二)外交支出

 

 

 

 

二、本年收入

2159.80

(三)国防支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

1639.80

(四)公共安全支出

 

 

 

 

     经常收入预算拨款

1639.80

(五)教育支出

 

 

 

 

     国库管理非税收入

 

(六)科学技术支出

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

520.00

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

1,409.62

1,181.92

 

 

 

 

(九)社会保障基金支出

 

 

 

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

429.71

426.21

 

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

31.67

31.67

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

 

 

 

(二十四)其他支出

576.40

 

520.00

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2,159.80

支出总计

2447.4

1639.8

520

 


表五:               2018年部门一般公共预算支出预算表

 

部门名称:市民政局

 

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

 

1,639.80

494.05

1,145.75

208

社会保障和就业支出

1,181.92

436.17

745.75

  20802

  民政管理事务

806.96

340.96

466.00

    2080201

    行政运行(民政管理事务)

219.83

219.83

 

    2080202

    一般行政管理事务(民政管理事务)

4.00

 

4.00

    2080204

    拥军优属

213.00

 

213.00

    2080206

    民间组织管理

10.00

 

10.00

    2080207

    行政区划和地名管理

24.00

 

24.00

    2080208

    基层政权和社区建设

78.00

 

78.00

    2080299

    其他民政管理事务支出

258.13

121.13

137.00

  20805

  行政事业单位离退休

81.60

81.60

 

    2080501

    归口管理的行政单位离退休

1.10

1.10

 

    2080502

    事业单位离退休

21.28

21.28

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

59.22

59.22

 

  20808

  抚恤

5.00

 

5.00

    2080899

    其他优抚支出

5.00

 

5.00

  20809

  退役安置

122.36

13.61

108.75

    2080901

    退役士兵安置

100.00

 

100.00

    2080902

    军队移交政府的离退休人员安置

4.25

 

4.25

    2080903

    军队移交政府离退休干部管理机构

18.11

13.61

4.50

  20810

  社会福利

10.00

 

10.00

    2081005

    社会福利事业单位

10.00

 

10.00

  20819

  最低生活保障

8.00

 

8.00

    2081902

    农村最低生活保障金支出

8.00

 

8.00

  20820

  临时救助

28.00

 

28.00

    2082001

    临时救助支出

10.00

 

10.00

    2082002

    流浪乞讨人员救助支出

18.00

 

18.00

  20821

  特困人员供养

120.00

 

120.00

    2082102

    农村五保供养支出

120.00

 

120.00

210

医疗卫生与计划生育支出

426.21

26.21

400.00

  21011

  医疗保障

26.21

26.21

 

    2101101

    行政单位医疗

18.40

18.40

 

    2101102

    事业单位医疗

7.06

7.06

 

    2101199

    其他医疗保障支出

0.75

0.75

 

  21013

  医疗补助

400.00

 

400.00

    2101301

    城乡医疗补助

400.00

 

400.00

221

住房保障支出

31.67

31.67

 

  22102

  住房改革支出

31.67

31.67

 

    2210201

    住房公积金

31.67

31.67

 

表六:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

部门名称:市民政局

单位:万元

 

经济分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

 

 

合计

494.05

 

301

工资福利支出

385.73

 

  30101

  基本工资

163.39

 

  30102

  津贴补贴

100.40

 

  30103

  奖金

31.71

 

  30104

  其他社会保障缴费

90.23

 

302

商品和服务支出

46.34

 

  30201

  办公费

2.12

 

  30202

  印刷费

1.28

 

  30205

  水费

0.42

 

  30206

  电费

0.84

 

  30207

  邮电费

1.90

 

  30211

  差旅费

3.60

 

  30217

  公务接待费

0.84

 

  30228

  工会经费

4.92

 

  30229

  福利费

3.68

 

  30239

  其他交通费用

20.15

 

  30299

  其他商品和服务支出

6.59

 

303

对个人和家庭的补助

61.98

 

  30301

  离休费

19.59

 

  30305

  生活补助

0.02

 

  30309

  奖励金

0.10

 

  30311

  住房公积金

31.67

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.60

 

表七:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

 

 

部门名称:市民政局

单位:万元

 

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金

财政拨款支出

 

 

 

合计

基本支出

项目支出

 

合计

 

520.00

520.00

 

520.00

 

229

其他支出

520.00

520.00

 

520.00

 

  22960

  彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

520.00

520.00

 

520.00

 

    2296002

  用于社会福利的彩票公益金支出

520.00

520.00

 

520.00

 

 

注:没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表,并说明;“**(部门、单位)没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,故本表无数据。”

 

表八:

2018年部门国有资本经营收支预算表

 

部门名称:市民政局

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

合计

 




 

208

社会保障和就业支出




 

  20805

  行政事业单位离退休




 

    2080502

    事业单位离退休




 

210

医疗卫生与计划生育支出




 

  21011

  医疗保障




 

    2101102

    事业单位医疗




 

229

其他支出




 

  22999

  其他支出




 

    2299901

    其他支出




 

注:没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表,并说明:“**(部门、单位)没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。”

 

表九:

财政拨款开支的“三公”经费预算情况表

部门名称:市民政局

单位:万元

项目

预算数

合计

20.52

因公出国(境)费

 

公务接待费

10.52

公务用车购置及运行费

10.00

  其中:公务用车运行维护费

10.00

       公务用车购置

 

第三部分  市民政局2018年部门预算说明

一、关于市民政局2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

市民政2018年财政拨款收支总预算2447.4万元。本部门2018年度可支配收入2447.4万元,全部为预算拨款安排,支出预算2447.4万元,收支平衡。按预算单位分:其中本级收支预算1822.53万元、市救助管理站收支预算224.31万元、市稽灵山干休所收支预算37.53万元、市军供站收支预算21.56万元、市茅山茶场收支预算341.47万元。按收支结构分:其中基本支出744.05万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出1703.35万元,用于完成本部门特定的工作任务等。与2017年相比,收入和支出总计各减少177.89万元,降低6.8%。主要原因是市民政局单位本级减少了离退休人员的经费支出和个别项目资金的支出。

二、关于市民政局2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

市民政局2018年一般公共预算当年拨款1639.8万元,比2017年执行数减少345.49万元,主要是减少了退休费和部分项目支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出2447.4万元,占100%。社会保障和就业(类)支出1409.62万元,占57.6%;医疗卫生与计划生育(类)支出429.71万元,占17.5%;住房保障支出31.67万元,占1.3%。其他支出576.4万元,占23.6%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)2018年预算数为1.1万元,比2 017年执行数减少114.9万元,下降99.1%。主要原因是退休人员的工资全部归到社会保障部门实行社会化发放了。其中:“一般行政管理事务”1.1万元,主要用于局本级履行管理退休人员行政职能的其他离退休人员活动经费支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2018年预算数为211.39万元,比2017年执行数增加128.09万元,增长153.8%。主要原因是增加了明确用于市茅山茶场的离退休人员财政预算的工资性资金支出安排。

3.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为31.67万元,比2017年执行数增加2.07万元,增长7%。主要原因是在职人员增加2人。

三、关于市民政局2018年一般公共预算基本支出情况说明

市民政局2018年一般公共预算基本支出744.05万元,其中:人员经费681.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费62.8万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

四、关于市民政局2018年“三公”经费预算情况说明

市民政局2018年“三公”经费财政拨款预算为20.52万元,其中:因公出国(境)费预算0万元,公务用车购置及运行费预算10万元,公务接待费预算10.52万元。2018年“三公”经费预算比2017年增加3.84万元,主要原因是增加了局属二级差额拨款事业单位茅山茶场的车辆运行费和公务接待费。局机关本级和其他事业单位都认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出,与去年持平。

五、关于市民政局2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年市民政政府性基金预算财政拨款收入520万元,支出预算520万元,收支平衡。比2017年财政拨款预算增加130万元,增长33.3%,主要用于市直老年人高龄补贴、社会力量兴办的养老机构和公建民营的养老机构运营补助,实施扶老、助残、济困、赈灾等福彩公益金使用方面的支出。

六、关于市民政局2018年国有资本经营预算支出情况的说明

市民政2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于市民政局2018年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则市民政局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算2447.4万元,支出总预算2447.4万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入(专户管理的非税收入)、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。与2017年相比,收入和支出总计各减少177.89万元,降低6.8%。主要原因是市民政局单位本级减少了离退休人员的经费支出和个别项目资金的支出。

八、关于市民政局2018年收入预算情况说明

市民政局2018年收入预算2447.4万元,其中:

上年结转收入37.6万元,占1.5%,比2017年收入预算增加37.6万元,主要是因为市救助站单位民政救助资金有些当年没有实施完的专项资金结转下年继续使用的项目资3         

一般公共预算拨款收入1639.8万元,占67%2017年收入预算减少345.49万元,主要是因为市民政局单位本级减少了离退休人员的经费支出和个别项目资金的支出,增加了福彩公益金的预算额度;

政府性基金预算拨款520万元,占21.2%2017年收入预算增加130万元,主要是因为市民政局单位本级加大了政府性基金(福彩公益金)的预算比例和额度;

专户管理的非税收入250万元,占10.3%保持持平水平。

国有资本经营预算收入为0万元(无国有资本经营预算拨款的单位也要说明:“国有资本经营预算收入为0元”)

九、关于市民政局2018年支出预算情况说明

市民政2018年支出预算2447.4万元,其中:基本支出744.05万元,占30.4%;项目支出1703.35万元,占69.6%;事业单位经营支出0万元,占0%

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计62.8万元,占年初预算数的2.6%,比2017年预算增加2.92万元,增加原因主要是调入、招录增加2人,导致行政机关运行经费减少。基本支出中的办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修(护)费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。“机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况

2018年市民政局及局属各单位政府采购预算总额113.25万元,其中:政府采购货物预算6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算107.25万元。

(三)政府购买服务情况

2018年市民政局所属各预算单位购买服务事项4项,预算金额107.25万元,其中:本级购买服务事项3项,预算金额107万元;二级机构市干休所购买服务事项1项,预算金额0.25万元。(具体见下表)

2018年政府购买服务项目情况公开表

项目名称(部门及二级机构)

申报单位

项目预算金额(万元)

项目的主要内容

项目的购买方式

承接主体

合同金额

分年度资金安排

合同期限

项目预期绩效评价效果

项目实施步骤与计划

社会力量兴办养老机构和公建民营养老机构运营补助

市民政局

100 

对民办、公建民营养老机构政策补贴

按年度实有人数核拨补助金

黄山市老年公寓、黄山市康乐老年公寓

 100

本年度安排

 5

 良好

贯穿全年,年终统计申报

老年人敬老月文体活动

市民政局

2 

文体活动

签订协议

老年人文艺团队

 2

重阳节前后

 1

 良好

年内完成

《农村社会工作服务规范标准化》

市民政局

5

标准化立项编制

签订协议

安徽师范大学(民政部社会工作专业人才培训基地)

5

下半年

11

良好

年内完成

聘请会计

市干休所

0.25

聘请会计代账

签订协议

会计师事务所

0.25

年内支付

5

良好

年内完成

(四)国有资产占有使用情况

截至20171231日,市民政局所属各预算单位共有车辆4辆,其中,局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、市救助站一般执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、干休所其他用车1辆。单位价值10万元以上通用设备0台(套),单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2018年部门预算安排购置0辆,主要是按照有关规定对排放标准未达标、已超过报废使用年限的车辆申请处置并更新。购置单位价值10万元以上通用设备0台(套),购置单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)信息化项目情况 

2017年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款744.05万元;2018年实行绩效管理的项目6个,涉及一般公共预算当年拨款1703.35万元,纳入绩效评价试点的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款2447.4万元。(具体见下表)

市民政局部门2018年度整体支出预算绩效目标情况表

部门(单位)名称

黄山市民政局

年度主要 任务

任务 名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

贯彻国家和省民政工作方针政策和法律法规;拟订全市民政事业中、长期发展规划;制定全市年度民政工作计划和相关政策措施,并组织实施和监督检查。承办市政府交办的其他事项。

744.05

744.1

 

任务2

负责组织、协调和指导全市减灾救灾工作;不断完善全市自然灾害救助应急体系;统计、核实、上报并统一发布灾情;管理发放救灾款物,规范灾后重建和灾后救助管理;承担救灾捐赠款物的接收、分配;负责救灾信息系统管理和救灾物资仓储管理。
拟订社会福利事业发展规划和相关政策;指导社会福利事业管理;组织和指导孤残儿童、农村五保供养对象等特殊群体的救助工作;负责生活无着人员救助工作;开展慈善募捐,促进慈善事业发展。

292

292

 

任务3

负责全市养老服务业发展规划的拟定与实施,推进社会养老服务体系建设与发展,指导县区开展养老服务业工作。

233

233

 

任务4

研究提出加强和改进基层政权建设的意见、建议;指导社区服务体系建设,指导基层群众自治组织开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作;指导和协调村()务公开;推动基层民主政治建设。拟定社会工作和志愿服务发展规划、政策措施和职业规范。推进社会工作发展和社会工作专业人才队伍和相关志愿者队伍建设。

73

73

 

任务5

研究和修订全市行政区域规划;负责全市乡()以上行政区域的设立、命名、变更及政府驻地迁移的审核报批工作;负责边界线日常管理工作,创建平安边界;负责调处边界线争议,向政府提供仲裁建议;指导各区县开展行政区划管理工作。
拟订全市地名管理有关规定;负责中心城区地名命名、更名的审核、报批;负责地名标准化建设和地名标志设置;负责全市标准地名图书资料的审定;负责地名文化建设、历史地名保护;指导县、区开展地名管理工作。

30

30

 

任务6

织和指导拥军优属活动;指导全市开展创建双拥模范城(县)和军民共建活动,承担市双拥工作委员会的有关具体工作。负责烈士褒扬和优抚对象的抚恤、补助、优待工作;审核上报国家公务员伤残等级和烈士称号;指导全市优抚工作。负责退役士兵、转业士官、复员干部和军队离退休干部的接收安置工作;指导军队离退休干部休养所工作;指导和协调军供站工作。

325

325

 

任务7

承担依法对全市社会组织(社会团体、民办非企业单位和基金会)进行登记管理和监察责任。负责婚姻登记、儿童收养和殡葬管理的业务指导工作;拟订相关措施,推进婚俗和殡葬改革。

56

56

 

金额合计

1753.1

1753

 

年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:民政专项业务正常进行

目标3:保障民生工程顺利实施

目标4:全面推进老龄事务工作

目标5:巩固全省、全国双拥模范城创建成果

目标6:开展救灾、救济和仓储救助工作

目标7:完成年度退役士兵安置工作

目标8:落实农村五保地方配套政策

目标9:实施“美丽社区”以奖代补政策

目标10:落实军嫂未就业补助政策

目标11:实施扶老、助残、济困、赈灾,促进社会和谐

目标12:做好招商引资,社会事务、基层政权管理工作

目标13:落实城乡医疗救助地方配套政策

目标14:开展八一、春节、双拥、优抚对象和特困户慰问工作

目标15:完成第二次全国地名普查工作

目标16:实施民间组织管理审计工作

目标17:落实福利企业残疾人就业支持政策

目标18:实施城乡低保、五保临时救助工作

目标19:实施社会力量兴办的养老机构和公建民营的养老机构运营补助

目标20:做好流浪乞讨人员救助工作,维护社会和谐稳定

目标21:保证为老干部服务工作的正常运转

目标22:保证军供接待转运工作的正常运转

目标23:保障市茅山茶场业务工作正常运行

目标24:做好“政风行风热线”上线工作

目标25:积极开展“社会评窗口”活动

目标26:履行部门职责

目标27:加强机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

 

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运行

保障日常办公正常运行

5

指标2:完成全年退役士兵安置培训

培训人员50人左右

4

指标3:美丽社区“以奖代补”评定考核

评定20个社区

2

指标4:实施军嫂未就业补助

100名人员左右

3

指标5:发挥福利彩票公益金使用效益,实施扶老、助残、济困、赈灾、救助

对相关单位或人员进行补助

5

指标6:对市直85岁以上老人实施高龄补贴

受益人在1700人左右

2

指标7:做好八一、春节两节慰问工作

慰问驻军部队和海军黄山舰10个单位以上

3

指标8:按实完成第二次全国地名普查工作成果转换任务

完成后期普查工作任务

1

指标9:社会力量兴办养老机构和公建民营的养老机构运营补助

对市直管理的4个养老机构实施补贴

2

指标10:流浪乞讨人员救助服务管理

每年救助2000人以上

2

指标11:组织伤残军人和公职人员伤残鉴定工作

视情组织伤残鉴定次数

1

指标12:上访案件的回复及办理

处理上访的案件

1

指标13:机关党建、文明创建、目标绩效考核、党风廉政建设和效能建设等

促进机关工作上台阶

2

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算   744.05  万元

5

指标2:民政部门专项业务工作等

预算   43.5 万元

2

指标2:对茅山茶场事业单位补贴

预算   83   万元

1

指标3:退役士兵的安置补偿工作

预算   100  万元

2

指标4:农村五保地方配套

预算   120  万元

2

指标5:美丽社区“以奖代补

预算   72   万元

2

指标6:军嫂未就业补助

预算   130  万元

3

指标7:福利彩票公益金

预算   290  万元

5

指标8:市直老人高龄补贴

预算   130  万元

2

指标9:八一、春节两节慰问

预算   80   万元

1

指标10:特困户慰问

预算   10   万元

1

指标11:第二次全国地名普查工作

预算   20   万元

2

指标12:民间组织管理工作

预算   10   万元

1

指标13:社会福利厂补助

预算   10   万元

1

指标14:社会力量兴办养老机构和公建民营的养老机构运营补助

预算   100  万元

2

指标15:流浪乞讨救助管理

预算    168.71万元

2

指标16:稽灵山干休所运行管理

预算    37.53万元

1

指标17:军供站运行管理

预算    21.56万元

1

指标18:茅山茶场运行管理补助

预算    91.47 万元

2

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运行

保障日常办公正常运行

5

指标2:完成全年退役士兵安置培训

保持社会稳定

4

指标3:美丽社区“以奖代补”评定考核

建设信息化系统

2

指标4:实施军嫂未就业补助

落实双拥政策

2

指标5:发挥福利彩票公益金使用效益,实施扶老、助残、济困、赈灾、救助

对相关单位或人员进行补助

3

指标6:对市直85岁以上老人实施高龄补贴

保障老年人权益

2

指标7:做好八一、春节两节慰问工作

密切军民关系,支持国防和军队建设

2

指标8:按实完成第二次全国地名普查工作成果转换任务

完成后期普查工作任务

1

指标9:社会力量兴办养老机构和公建民营的养老机构运营补助

完善养老服务体系,落实养老政策

2

指标10:流浪乞讨人员救助服务管理

维护社会和谐和稳定

2

指标11:组织伤残军人和公职人员伤残鉴定工作

落实优抚政策

1

指标12:建立健全社会保障体系,统筹搞好民政保障事业

保障民生,构建和谐社会

1

指标13:建设民政保障信息系统

增加业务透明,提高效率,加强社会保障能力

1

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:服务对象、市政府目标考核满意度

满意

1


2018年项目绩效目标情况公开表

项目类别名称(单位/项目类别/项目名称)

主管部门

项目概述

立项依据

实施主体

实施周期

年度预算资金安排(万元)

项目完成时间

项目绩效目标

短期 

长期

项目短期效益

项目工作量完成量情况

生态效益

经济效益

社会效益

市民政局主管部门

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生工程

市民政局

市政府下达的任务

市政府文件

救灾救济社保科

贯穿全年

2

20181230

完成年度工作任务

 不断提高民生工程和倍增工作的科学性和执行力,切实维护广大人民群众的权益

老龄事务

市民政局 

老龄事务管理

老龄事务支出

老龄办

贯穿全年

3

20181230

推进全市养老工作

年度内

 落实老龄政策,保障老年人权利

拥军优属

市民政局

开展双拥慰问

完成双拥工作,巩固创建成果

双拥办

贯穿全年

4

20181230

第六届全省双拥模范城创建已通过省检查组考核验收

全社会关心参与和支持双拥工作

其他民政事务管理

市民政局

接待来访、救灾减灾社会救助社会事务信息化建设等

开展业务管理工作需要

办公室、救灾救济科

贯穿全年

17

20181230

保障来访对象合法权益,保障特赦人员基本生活和局机关搬迁后工作正常运行

退役士兵安置补偿

市民政局

退伍士兵和转业士官的货币化安置支出

优抚安置条例

优抚安置科

贯穿全年

100

20181230

年度内完成

确保退役士兵合法权益,支持国防建设和军队建设

农村五保地方配套

市民政局

地方财政配套五保经费

落实五保政策

低保科

贯穿全年

120

20181230

保障农村五保供养对象正常生活促进农村社会保障制度的发展

退役安置

市民政局

退役士兵士官安置工作

安置任务

优抚安置科

贯穿全年

3

20181230

做好拥军工作维护社会和谐稳定

美丽社区“以奖代补”

市民政局

改善社区环境创建全国文明城市

市政府文件

基层政权科

贯穿全年

72

20181230

改善社区条件

正在实施

美化环境外观

提升服务能力

军嫂未就业

市民政局

拥军优属项目

双拥文件

优安科

贯穿全年

130

20181230

激励现役军人安心服役建功立业

福利彩票公益金

市民政局

开展扶老助残赈灾济困

彩票公益金管理条例

救灾救济科

贯穿全年

290

20181230

扶老助残济困赈灾促进社会和谐

市直老龄人高龄补贴

市民政局

85岁以上老人享受补贴

老龄人权益保护法

老龄办

贯穿全年

130

20181230

20163月份开始实施

保障市直老人的合法权益

救灾和捐赠款物接收转运工作

市民政局

救灾物资转运

救灾物资仓储运输正常业务

救灾救济科

贯穿全年

2

2018230

为灾区及时提供帮助

会议包干和招商引资工作

市民政局

招商引资

全面完成每年下达的招商引资任务及工作经费

办公室

贯穿全年

4

20181230

为地方经济发展奠定良好基础

在年底完成下达任务

带动地方经济发展

促进地方经济发展,维护社会和谐稳定

市属企业军转干部慰问

市民政局

对市直企业军转干部发放慰问金

市委领导批示及文件

优抚安置科

贯穿全年

3

20181230

行政区划和地名

市民政局

承办乡镇行政区划管理命名批复

国务院《地名管理条例》

区划地名科

贯穿全年

4

20181230

根据年度安排及时完成

维护行政区划稳定和调整维护地名正确使用

基层政权和社区建设

市民政局

全市734个村民委员会到期换届

根据《安徽省村民委员会组织法实施办法》

基层政权科

贯穿全年

6

20181230

734个村委会完成换届

夯实基层组织建设

城乡医疗救助地方配套

市民政局

完善医疗救助制度牢固医疗保障底线

实现困难群众“病有所医”的目标

低保科

贯穿全年

400

20181230

年度管理工作任务

切实保障贫困居民的基本医疗权益

八一春节两节慰问

市民政局

开展两节慰问活动

市委市政府双拥慰问安排

双拥办

贯穿全年

80

20181230

密切军民关系支持国防和军队建设

城镇特困户慰问

市民政局

行使民政职能

送去党和政府温暖和关爱

救灾救济科

贯穿全年

10

20181230

年度管理工作任务

切实保障贫困居民基本权益

第二次全国地名普查

市民政局

建立地名数据库更新长效机制

国务院二次地名普查文件

基层政权科

贯穿全年

20

20181230

按地名普查规定要求实施

按时完成第二次全国地名普查及成果转换

民间组织管理

市民政局

对社会团体民办组织相关工作进行业务指导

根据《社会团体登记管理条例》和《民办非企业登记管理条例》

事务科

贯穿全年

10

20181230

年度内完成

充分发挥社会团体等民间组织的作用

市直优抚对象医疗保障

市民政局

重点优抚对象医疗保障

民政局、卫生局和人力资源和社会保障局相关文件

优抚安置科

贯穿全年

5

保障国家优抚政策得到落实

社会福利厂补助

市民政局

对社会福利事业单位定额补助

按照往年预算惯例安排

市社会福利厂

贯穿全年

10

按照年初的目标任务年底完成

保障残疾人能够自食其力促进社会和谐

保障民生促进社会和谐

城乡低保、五保临时救助

市民政局

无劳动能力无生活来源享受农村五保待遇及突发事件出现生活暂时困难给予临时救助

国务院相关低保五保临时救助相关文件

低保科

贯穿全年

8

良好

发挥救急解难的功能作用,切实提高救助效率

社会力量兴办养老机构和公建民营的养老机构

市民政局

引导民营资本进入养老服务业不断满足日益增长的养老需求

根据《关于印发黄山市加快推进养老服务体系建设办法的通知》

养老机构

贯穿全年

100

完善黄山市养老服务体系,不断满足老年人养老需求

市民政局二级机构

 

救助车辆燃油、维修

市民政局

救助车辆的燃油保险年审维修等

国务院、安徽省《流浪乞讨人员救助办法》

市救助站

贯穿全年

1.5

20181230

维护社会和谐稳定

将每名受助人员安全送到原籍所在地

维护社会和谐稳定

受助人员医疗费

市民政局

 为救助人员提供急病救治卫生防疫医疗康复等

根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

 

市救助站

 贯穿全年

4 

20181230

 无

  对每一个送到站内的流浪乞讨病人都无条件就医

 维护社会和谐稳定

未成年人社会保护

市民政局

强化流浪未成年人源头预防治理跟踪回访等 

  根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

市救助站

 贯穿全年

38.8 

20181230日 

维护社会稳定

以接到电话和书面申请为主,上门劝解

维护社会和谐稳定 

临时安置和返乡救助

市民政局

 查不清户籍所在地的痴呆、精神病人员提供照料和护理

根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

市救助站

 贯穿全年

3 

 20181230

维护社会和谐稳定

每个职工都百分百、热情完成该项任务

维护社会和谐稳定 

主动救助

市民政局

民政部、救助管理机构开展巡回救助跟踪回访

根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法

市救助站

贯穿全年

3

20181230

维护社会和谐稳定

委会社会和谐稳定

招待费

市民政局

外站送流浪人员招待

根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

市救助站

贯穿全年

1.3

20181230

受助人员生活费

市民政局

为受助人员提供饮食、住宿、衣物等基本生活救助

根据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》

市救助站

贯穿全年

4

20181230

维护社会和谐稳定

尽心尽责做好受助人员一日三餐等工作

维护社会和谐稳定

代理记账

市民政局

有资质的会计师事务所代理记账

根据《财政部关于做好政府购买服务指导性目录标志管理工作》

市干休所

贯穿全年

0.25

2018120

当年完成

加强监督,维护财经纪律

车辆开支和维护

市民政局

为住所老干部提供学习生活看病等出行提供用车

履行为老干部提供生活服务和管理工作职能和任务

市干休所

贯穿全年

4

20181230

落实老干部政策待遇

确保为老干部服务正常运转

为老干部生活提供方便,使他们能舒适安逸度过晚年

大院道路及老干部活动室维修

市民政局

大院道路围墙和老干部活动室正常维修

履行干休所为住所老干部提供生活服务和管理工作职责

市干休所

贯穿全年

4.5

20181230

确保老干部有一个学习和娱乐的场所

平时的维修和维护

为老干部提供和谐舒适的生活环境

2018年房租收入

市民政局

房租收入

市政府要求经营性资产缴入黄山市运营公司

市军供站

贯穿全年

12

20181230

其他民政管理事务

市民政局

民政管理事务

民政部优抚安置工作

市军供站

贯穿全年

9

20181230

经费定补

市民政局

补助退休职工工资差额

财政度差额事业单位的补助

市茅山茶场

贯穿全年

85

20181230

工资差额补助

稳定职工思想


第四部分    名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):局机关离退休人员,以及局属下级事业单位离退休人员的经费开支。

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指局所属事业单位离退休人员的经费开支。

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门核定的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(九)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(十一)“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十三)福利彩票公益金:是指从福利彩票公益金中按规定比例提取留存,专项用于支持省、市、县社会福利事业发展的资金(以下简称公益金)。公益金的使用管理应遵循“扶老、助残、救孤、济困”宗旨和使用方向。