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索 引  号: 779064963/201801-00030 信息分类: 部门预算情况 / 财政、金融、审计
发布机构: 黄山经济开发区管理委员会 发文日期:
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名       称: 2018年黄山经济开发区管委会部门预算(含新潭镇)
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2018年黄山经济开发区管委会部门预算(含新潭镇)

发布机构:    黄山经济开发区管理委员会     发布时间:2018-01-30 10:45:56     信息来源: 经开区管委会     浏览次数:3391

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黄山经济开发区管理委员会

(含新潭镇)

2018年 度 部门 预 算






二〇一八年一月三十日



目 录


第一部分黄山经开区管委会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分黄山经开区管委会2018年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、部门政府性基金预算收支预算表

八、部门国有资本经营收支预算表

九、部门一般公共预算“三公”经费预算表


第三部分黄山经开区管委会2018年部门预算情况说明


第四部分名词解释


第一部分  黄山经开区管委会概况


一、主要职能

黄山经济开发区管理委员会为市委、市政府直属全额拨款事业单位,正县级建制,设中共黄山经济开发区工作委员会,对辖区内党务、政务、经济和社会事务实行统一领导、统一管理。同时,黄山市纪委、黄山市监察局对黄山经济开发区管理委员会派驻纪工委和监察局。
黄山经济开发区管理委员会主要工作任务和职责是:
  (一)根据总体规划编制开发区详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施;
  (二)制定各项管理制度和服务工作规定;
  (三)负责开发区的招商引资;按规定权限审批或审核开发区内的投资项目,并报有关部门备案或审批;
  (四)统一规划、管理开发区内的基础设施和公共设施;
  (五)负责开发区内企事业单位的管理以及进出口贸易、科技、对外经济技术合作;
  (六)负责开发区的财政、国有资产、人力资源和社会保障、环境保护、社会治安等具体管理工作;
  (七)兴办和管理开发区的文化、教育、科技、卫生、体育等社会事业;
  (八)统一管理托管村居的党务、村务、经济和社会事务;
  (九)指导、协调、监督有关部门设在开发区的分支机构或派出机构工作;
  (十)承办市委、市政府交办的其他工作。
  中共黄山经济开发区工作委员会的主要职责是:
  在市委的领导下,负责辖区党的组织建设以及党员教育工作,依照干部管理权限,负责辖区的干部管理工作,领导开发区管委会的工会、共青团、妇联等群团工作,贯彻落实市委对开发区党的工作的指示、决定等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,黄山经济开发区管理委员会2018年度部门预算包括黄山经济开发区管理委员会本级预算和新谭镇人民政府及所属事业单位预算。详细情况见下表:


三、2018年度主要工作任务

2018年,开发区坚定不移地以十九大精神为统领,适应经济新常态,以提高质量和效益为核心,走产城一体化发展道路,努力打造黄山经济发展增长极、优势产业聚集区和宜居宜业的新城区。



第二部分  黄山经开区管委会2018年部门预算表


表1:


2018年部门收支预算总表

部门:

 

 

单位:万元

收 入             

支 出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

39,530.0

一、一般公共服务支出

2,193.0

二、政府性基金预算拨款收入

600.0

二、国防支出

24.0

三、纳入专户管理政府非税收入


三、公共安全支出

1,337.0

四、其他收入


四、教育支出

14.0

    事业收入


五、科学技术支出

10.0

    经营收入


六、文化体育与传媒支出

20.0

    上级补助收入


七、社保和就业支出

385.0

    附属单位上缴收入


八、医疗卫生和计划生育支出

527.0

    其他


九、出节能环保支出

36.0



十、城乡社区支出

22,470.0



十一、农林水支出

1,593.0



十二、交通运输支出

30.0



十三、资源勘探信息等支出

9,005.0



十四、国土海洋气象等支出

201.0



十五、住房保障支出

120.0



十六、其他支出

200.0



十七、上解支出

2,000.0

本年收入合计

40,130.0

本年支出合计

40,165.0

上年结余收入

84.0

结转下年

49.0













收入总计

40,214.0

支出总计

40,214.0

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 



表2:

2018年部门收入预算总表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 


合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

201

一、一般公共服务

2193


2193









20101

   人大事务

20


20









2010102

     一般行政管理事务

20


20









20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

1211


1211









2010301

     行政运行

773


773









2010302

     一般行政管理事务

438


438









20104

   发展与改革事务

59


59









2010401

     行政运行

37


37









2010402

     一般行政管理事务

22


22









20105

   统计信息事务

8


8









2010502

     一般行政管理事务

8


8









20106

   财政事务

116


116









2010601

     行政运行

29


29









2010602

     一般行政管理事务

87


87









20111

   纪检监察事务

7


7









2011102

     一般行政管理事务

7


7









20113

   商贸事务

192


192









2011301

     行政运行

49


49









2011302

     一般行政管理事务

143


143









2011308

     招商引资

0


0









20129

   群众团体事务

28


28









2012901

     行政运行

18


18









2012902

     一般行政管理事务

10


10









20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

552


552









2013101

     行政运行

41


41









2013102

     一般行政管理事务

511


511









203

二、国防支出

24


24









20306

   国防动员

24


24









2030603

     人民防空

20


20









2030699

     其他国防动员支出

4


4









204

三、公共安全支出

1337


1337









20401

   武装警察

460


460









2040103

     消防

460


460









20402

   公安

814


814









2040202

     一般行政管理事务

814


814









20406

   司法

63


63









2040602

     一般行政管理事务

63


63









205

四、教育支出

14


14









20502

   普通教育

14


14









2050299

     其他普通教育支出

14


14









206

五、科学技术支出

10


10









20604

   科学技术管理事务

10


10









2060499

     一般行政管理事务

10


10









207

六、文化体育与传媒支出

20


20









20701

   文化

20


20









2070199

     一般行政管理事务

20


20









208

七、社会保障和就业支出

385


385









20801

   人力资源和社会保障管理事务

30


30









2080102

     一般行政管理事务

30


30









20802

   民政管理事务

16


16









2080202

     一般行政管理事务

16


16









20808

   抚恤

60


60









2080899

     其他优抚支出

60


60









20810

   社会福利

5


5









2081099

     其他社会福利支出

5


5









20811

   残疾人事业

40


40









2081102

     一般行政管理事务

40


40









20819

   最低生活保障

31


31









2081902

     农村最低生活保障金支出

31


31









20820

   临时救助

15


15









2082001

     临时救助支出

15


15









20821

   特困人员救助供养

16


16









2082102

     农村特困人员救助供养支出

16


16









20825

   其他生活救助

92


92









2082502

     其他农村生活救助

92


92









20826

   财政对基本养老保险基金的补助

80


80

 

 

 

 

 

 

 

 

2082602

     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

80


80









210

八、医疗卫生与计划生育支出

527


527









21001

   医疗卫生与计划生育管理事务

250


250









2100102

     一般行政管理事务

250


250









21007

   计划生育事务

267


267









2100799

     其他计划生育事务支出

267


267









21010

   食品和药品监督管理事务

10


10









2101002

     一般行政管理事务

10


10









211

九、节能环保支出

36


36









21101

   环境保护管理事务

4


4









2110102

     一般行政管理事务

4


4









21102

   环境监测与监察

1


1









2110299

     其他环境监测与监察支出

1


1









21103

   污染防治

1


1









2110399

      其他污染防治支出

1


1









21104

   自然生态保护

30


30









2110401

     生态保护

30


30









212

十、城乡社区支出

22470


21835

635








21201

     城乡社区管理事务

358


358









2120101

       行政运行

101


101









2120102

       一般行政管理事务

214


214









2120104

       城管执法

43


43









21202

     城乡社区规划与管理

6


6









21203

     城乡社区公共设施

20924


20924









2120399

       其他城乡社区公共设施支出

20924


20924









21205

     城乡社区环境卫生

522


522









21206

     建设市场管理与监督

25


25









21213

     城市基础设施配套费及其对应债务收入安排的支出

635



635








2121399

       其他城市基础设施配套费安排的支出

635



635








213

十一、农林水支出

1593


1593









21301

     农业

58


58









2130102

       一般行政管理事务

58


58









21302

     林业

62


62









2130234

       林业防灾减灾

62


62









21303

     水利

123


123









2130302

       一般行政管理事务

123


123









21305

     扶贫

50


50









2130599

       其他扶贫支出

50


50









21307

     农村综合改革

600


600









2130701

       对村级一事一议的补助

70


70









2130799

       其他农村综合改革支出

530


530









21399

     其他农林水支出

700


700









2139999

       其他农林水支出

700


700









2130102

       一般行政管理事务

58


58









214

十二、交通运输支出

30

0

30









21499

     其他交通运输支出

30


30









2149901

       公共交通运营补助

30


30









215

十三、资源勘探信息等支出

9005


9005









21506

     安全生产监管

5


5









2150602

       一般行政管理事务

5


5









21508

     支持中小企业发展和管理支出

9000


9000









2150899

       其他支持中小企业发展和管理支出

9000


9000









220

十四、国土海洋气象等支出

201


201









22001

     国土资源事务

201


201









2200102

       一般行政管理事务

1


1









2200104

       国土资源规划及管理

200


200









221

十五、住房保障支出

120


120









22102

     住房改革支出

120


120









2210201

       住房公积金

120


120









229

十六、其他支出

200


200









22999

     其他支出

200


200









2299901

       其他支出

200


200









230

十七、转移性支出

2000


2000









23006

     上解支出

2000


2000









2300601

       体制上解支出

2000


2000










合计

40165

0

39530

635








 

注:本表反映部门各项收入预算情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


表3:

2018年部门支出预算总表

部门:

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一、一般公共服务

2193.0

947.0

1246.0

20101

   人大事务

20.0


20.0

2010102

     一般行政管理事务

20.0


20.0

20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

1211.0

773.0

438.0

2010301

     行政运行

773.0

720.0

53.0

2010302

     一般行政管理事务

438.0

53.0

385.0

20104

   发展与改革事务

59.0

37.0

22.0

2010401

     行政运行

37.0

35.0

2.0

2010402

     一般行政管理事务

22.0

2.0

20.0

20105

   统计信息事务

8.0


8.0

2010502

     一般行政管理事务

8.0


8.0

20106

   财政事务

116.0

29.0

87.0

2010601

     行政运行

29.0

27.0

2.0

2010602

     一般行政管理事务

87.0

2.0

85.0

20111

   纪检监察事务

7.0


7.0

2011102

     一般行政管理事务

7.0


7.0

20113

   商贸事务

192.0

49.0

143.0

2011301

     行政运行

49.0

46.0

3.0

2011302

     一般行政管理事务

143.0

3.0

140.0

20129

   群众团体事务

28.0

18.0

10.0

2012901

     行政运行

18.0

17.0

1.0

2012902

     一般行政管理事务

10.0

1.0

9.0

20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

552.0

41.0

511.0

2013101

     行政运行

41.0

39.0

2.0

2013102

     一般行政管理事务

511.0

2.0

509.0

203

二、国防支出

24.0


24.0

20306

   国防动员

24.0


24.0

2030603

      人民防空

20.0


20.0

2030699

     其他国防动员支出

4.0


4.0

204

三、公共安全支出

1337.0


1337.0

20401

   武装警察

460.0


460.0

2040103

     消防

460.0


460.0

20402

   公安

814.0


814.0

2040202

     一般行政管理事务

814.0


814.0

20406

   司法

63.0


63.0

2040602

     一般行政管理事务

63.0


63.0

205

四、教育支出

14.0


14.0

20502

   普通教育

14.0


14.0

2050299

     其他普通教育支出

14.0


14.0

206

五、科学技术支出

10.0


10.0

20604

   科学技术管理事务

10.0


10.0

2060499

     一般行政管理事务

10.0


10.0

207

六、文化体育与传媒支出

20.0


20.0

20701

   文化

20.0


20.0

2070199

     一般行政管理事务

20.0


20.0

208

七、社会保障和就业支出

385.0


385.0

20801

   人力资源和社会保障管理事务

30.0


30.0

2080102

     一般行政管理事务

30.0


30.0

20802

   民政管理事务

16.0


16.0

2080202

     一般行政管理事务

16.0


16.0

20808

   抚恤

60.0


60.0

2080899

     其他优抚支出

60.0


60.0

20810

   社会福利

5.0


5.0

2081099

     其他社会福利支出

5.0


5.0

20811

   残疾人事业

40.0


40.0

2081102

     一般行政管理事务

40.0


40.0

20819

   最低生活保障

31.0


31.0

2081902

     农村最低生活保障金支出

31.0


31.0

20820

   临时救助

15.0


15.0

2082001

     临时救助支出

15.0


15.0

20821

   特困人员救助供养

16.0


16.0

2082102

     农村特困人员救助供养支出

16.0


16.0

20825

   其他生活救助

92.0


92.0

2082502

     其他农村生活救助

92.0


92.0

20826

   财政对基本养老保险基金的补助

80.0

 

80.0

2082602

     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

80.0


80.0

210

八、医疗卫生与计划生育支出

527.0

 

527.0

21001

   医疗卫生与计划生育管理事务

250.0


250.0

2100102

     一般行政管理事务

250.0


250.0

21007

   计划生育事务

267.0


267.0

2100799

     其他计划生育事务支出

267.0


267.0

21010

   食品和药品监督管理事务

10.0


10.0

2101002

     一般行政管理事务

10.0


10.0

211

九、节能环保支出

36.0


36.0

21101

   环境保护管理事务

4.0


4.0

2110102

     一般行政管理事务

4.0


4.0

21102

   环境监测与监察

1.0


1.0

2110299

     其他环境监测与监察支出

1.0


1.0

21103

   污染防治

1.0


1.0

2110399

     其他污染防治支出

1.0


1.0

21104

   自然生态保护

30.0


30.0

2110401

     生态保护

30.0


30.0

212

十、城乡社区支出

22470.0

101.0

22369.0

21201

     城乡社区管理事务

358.0

101.0

257.0

2120101

       行政运行

101.0

96.0

5.0

2120102

       一般行政管理事务

214.0

5.0

209.0

2120104

       城管执法

43.0


43.0

21202

     城乡社区规划与管理

6.0


6.0

21203

     城乡社区公共设施

20924.0


20924.0

2120399

       其他城乡社区公共设施支出

20924.0


20924.0

21205

     城乡社区环境卫生

522.0


522.0

21206

     建设市场管理与监督

25.0


25.0

21213

     城市基础设施配套费及其对应债务收入安排的支出

635.0


635.0

2121399

       其他城市基础设施配套费安排的支出

635.0


635.0

213

十一、农林水支出

1593.0


1593.0

21301

     农业

58.0


58.0

2130102

       一般行政管理事务

58.0


58.0

21302

     林业

62.0


62.0

2130234

       林业防灾减灾

62.0


62.0

21303

     水利

123.0


123.0

2130302

       一般行政管理事务

123.0


123.0

21305

     扶贫

50.0


50.0

2130599

       其他扶贫支出

50.0


50.0

21307

     农村综合改革

600.0


600.0

2130701

       对村级一事一议的补助

70.0


70.0

2130799

       其他农村综合改革支出

530.0


530.0

21399

     其他农林水支出

700.0


700.0

2139999

       其他农林水支出

700.0


700.0

2130102

       一般行政管理事务

58.0


58.0

214

十二、交通运输支出

30.0


30.0

21499

     其他交通运输支出

30.0


30.0

2149901

       公共交通运营补助

30.0


30.0

215

十三、资源勘探信息等支出

9005.0


9005.0

21506

     安全生产监管

5.0


5.0

2150602

       一般行政管理事务

5.0


5.0

21508

     支持中小企业发展和管理支出

9000.0


9000.0

2150899

       其他支持中小企业发展和管理支出

9000.0


9000.0

220

十四、国土海洋气象等支出

201.0


201.0

22001

     国土资源事务

201.0


201.0

2200102

       一般行政管理事务

1.0


1.0

2200104

       国土资源规划及管理

200.0


200.0

221

十五、住房保障支出

120.0

120.0

0.0

22102

     住房改革支出

120.0

120.0

0.0

2210201

       住房公积金

120.0

120.0

0.0

229

十六、其他支出

200.0


200.0

22999

     其他支出

200.0


200.0

2299901

       其他支出

200.0


200.0

230

十七、转移性支出

2000.0


2000.0

23006

     上解支出

2000.0


2000.0

2300601

       体制上解支出

2000.0


2000.0


合计

40165.0

1168.0

38997.0

 

 

 

 

 

表4:

 

 

 

 

 

 

2018年部门财政拨款收支预算总表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

收  入            

支 出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

84.0

  本年支出




 政府性基金预算拨款

84.0

一、一般公共服务支出

2,193.0

2,193.0




二、国防支出

24.0

24.0


二、本年收入

40,130.0

三、公共安全支出

1,337.0

1,337.0


(一)一般公共预算拨款

39,530.0

四、教育支出

14.0

14.0


   经常收入预算拨款

39,530.0

五、科学技术支出

10.0

10.0


   国库管理非税收入


六、文化体育与传媒支出

20.0

20.0


(二)政府性基金预算拨款

600.0

七、社保和就业支出

385.0

385.0




八、医疗卫生和计划生育支出

527.0

527.0




九、节能环保支出

36.0

36.0




十、城乡社区支出

22,470.0

21,835.0

635



十一、农林水支出

1,593.0

1,593.0




十二、交通运输支出

30.0

30.0




十三、资源勘探信息等支出

9,005.0

9,005.0




十四、国土海洋气象支出

201.0

201.0




十五、住房保障支出

120.0

120.0




十六、其他支出

200.0

200.0




十七、上解支出

2,000.0

2,000.0




结余

49.0


49



















收入总计

40,214.0

支出总计

40,214.0

39,530.0

684.0

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

 



表5:

 

2018年部门一般公共预算支出预算表

部门:

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

功能科目分类

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

201

一、一般公共服务

2193.0

1341.0

852.0

20101

   人大事务

20.0


20.0

2010102

     一般行政管理事务

20.0


20.0

20103

   政府办公厅(室)及相关机构事务

1211.0

973.0

238.0

2010301

     行政运行

773.0

720.0

53.0

2010302

     一般行政管理事务

438.0

253.0

185.0

20104

   发展与改革事务

59.0

37.0

22.0

2010401

     行政运行

37.0

35.0

2.0

2010402

     一般行政管理事务

22.0

2.0

20.0

20105

   统计信息事务

8.0


8.0

2010502

     一般行政管理事务

8.0


8.0

20106

   财政事务

116.0

29.0

87.0

2010601

     行政运行

29.0

27.0

2.0

2010602

     一般行政管理事务

87.0

2.0

85.0

20111

   纪检监察事务

7.0


7.0

2011102

     一般行政管理事务

7.0


7.0

20113

   商贸事务

192.0

49.0

143.0

2011301

     行政运行

49.0

46.0

3.0

2011302

     一般行政管理事务

143.0

3.0

140.0

20129

   群众团体事务

28.0

18.0

10.0

2012901

     行政运行

18.0

17.0

1.0

2012902

     一般行政管理事务

10.0

1.0

9.0

20131

   党委办公厅(室)及相关机构事务

552.0

235.0

317.0

2013101

     行政运行

41.0

39.0

2.0

2013102

     一般行政管理事务

511.0

196.0

315.0

203

二、国防支出

24.0


24.0

20306

   国防动员

24.0


24.0

2030603

     人民防空

20.0


20.0

2030699

     其他国防动员支出

4.0


4.0

204

三、公共安全支出

1337.0


1337.0

20401

   武装警察

460.0


460.0

2040103

     消防

460.0


460.0

20402

   公安

814.0


814.0

2040202

     一般行政管理事务

814.0


814.0

20406

   司法

63.0


63.0

2040602

     一般行政管理事务

63.0


63.0

205

四、教育支出

14.0


14.0

20502

   普通教育

14.0


14.0

2050299

     其他普通教育支出

14.0


14.0

206

五、科学技术支出

10.0


10.0

20604

   科学技术管理事务

10.0


10.0

2060499

     一般行政管理事务

10.0


10.0

207

六、文化体育与传媒支出

20.0


20.0

20701

   文化

20.0


20.0

2070199

     一般行政管理事务

20.0


20.0

208

七、社会保障和就业支出

385.0


385.0

20801

   人力资源和社会保障管理事务

30.0


30.0

2080102

     一般行政管理事务

30.0


30.0

20802

   民政管理事务

16.0


16.0

2080202

     一般行政管理事务

16.0


16.0

20808

   抚恤

60.0


60.0

2080899

     其他优抚支出

60.0


60.0

20810

   社会福利

5.0


5.0

2081099

     其他社会福利支出

5.0


5.0

20811

   残疾人事业

40.0


40.0

2081102

     一般行政管理事务

40.0


40.0

20819

   最低生活保障

31.0


31.0

2081902

     农村最低生活保障金支出

31.0


31.0

20820

   临时救助

15.0


15.0

2082001

     临时救助支出

15.0


15.0

20821

   特困人员救助供养

16.0


16.0

2082102

     农村特困人员救助供养支出

16.0


16.0

20825

   其他生活救助

92.0


92.0

2082502

     其他农村生活救助

92.0


92.0

20826

   财政对基本养老保险基金的补助

80.0

 

80.0

2082602

     财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

80.0


80.0

210

八、医疗卫生与计划生育支出

527.0

 

527.0

21001

   医疗卫生与计划生育管理事务

250.0


250.0

2100102

     一般行政管理事务

250.0


250.0

21007

   计划生育事务

267.0


267.0

2100799

     其他计划生育事务支出

267.0


267.0

21010

   食品和药品监督管理事务

10.0


10.0

2101002

     一般行政管理事务

10.0


10.0

211

九、节能环保支出

36.0


36.0

21101

   环境保护管理事务

4.0


4.0

2110102

     一般行政管理事务

4.0


4.0

21102

   环境监测与监察

1.0


1.0

2110299

     其他环境监测与监察支出

1.0


1.0

21103

   污染防治

1.0


1.0

2110399

     其他污染防治支出

1.0


1.0

21104

   自然生态保护

30.0


30.0

2110401

     生态保护

30.0


30.0

212

十、城乡社区支出

21835.0

101.0

21734.0

21201

     城乡社区管理事务

358.0

101.0

257.0

2120101

       行政运行

101.0

96.0

5.0

2120102

       一般行政管理事务

214.0

5.0

209.0

2120104

       城管执法

43.0


43.0

21202

     城乡社区规划与管理

6.0


6.0

21203

     城乡社区公共设施

20924.0


20924.0

2120399

       其他城乡社区公共设施支出

20924.0


20924.0

21205

     城乡社区环境卫生

522.0


522.0

21206

     建设市场管理与监督

25.0


25.0

213

十一、农林水支出

1593.0


1593.0

21301

     农业

58.0


58.0

2130102

       一般行政管理事务

58.0


58.0

21302

     林业

62.0


62.0

2130234

       林业防灾减灾

62.0


62.0

21303

     水利

123.0


123.0

2130302

       一般行政管理事务

123.0


123.0

21305

     扶贫

50.0


50.0

2130599

       其他扶贫支出

50.0


50.0

21307

     农村综合改革

600.0


600.0

2130701

       对村级一事一议的补助

70.0


70.0

2130799

       其他农村综合改革支出

530.0


530.0

21399

     其他农林水支出

700.0


700.0

2139999

       其他农林水支出

700.0


700.0

2130102

       一般行政管理事务

58.0


58.0

214

十二、交通运输支出

30.0


30.0

21499

     其他交通运输支出

30.0


30.0

2149901

       公共交通运营补助

30.0


30.0

215

十三、资源勘探信息等支出

9005.0


9005.0

21506

     安全生产监管

5.0


5.0

2150602

       一般行政管理事务

5.0


5.0

21508

     支持中小企业发展和管理支出

9000.0


9000.0

2150899

       其他支持中小企业发展和管理支出

9000.0


9000.0

220

十四、国土海洋气象等支出

201.0


201.0

22001

     国土资源事务

201.0


201.0

2200102

       一般行政管理事务

1.0


1.0

2200104

       国土资源规划及管理

200.0


200.0

221

十五、住房保障支出

120.0

120.0

0.0

22102

     住房改革支出

120.0

120.0

0.0

2210201

       住房公积金

120.0

120.0

0.0

229

十六、其他支出

200.0


200.0

22999

     其他支出

200.0


200.0

2299901

       其他支出

200.0


200.0

230

十七、转移性支出

2000.0


2000.0

23006

     上解支出

2000.0


2000.0

2300601

       体制上解支出

2000.0


2000.0


合计

39530.0

1562.0

37968.0



表6:

2018年部门一般公共预算基本支出预算表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称


合计

1,562.00

301

工资福利支出

921.00

30101

 基本工资

280

30102

 津贴补贴

300

30103

 奖金

20

30104

 其他社会保障缴费

160

30106

 伙食补助费

36.00

30107

 绩效工资

25.00

30199

 其他工资福利支出

100.00

302

商品和服务支出

286.00

30201

 办公费

24

30202

 印刷费

3

30205

 水费

1.00

30206

 电费

9.00

30207

 邮电费

10.00

30211

 差旅费

10.00

30212

 因公出国(境)费用

10.00

30213

 维修(护)费

5.00

30214

 租赁费

3.00

30215

 会议费

3.00

30216

 培训费

2.00

30217

 公务接待费

16.00

30226

 劳务费

20.00

30227

 委托业务费


30228

 工会经费

10.00

30229

 福利费

5.00

30231

 公务用车运行维护费

60.00

30239

 其他交通费用

15.00

30299

 其他商品和服务支出

80.00

303

对个人和家庭的补助

355.00

30302

 退休费

120.00

30305

 生活补助

50.00

30309

 奖励金

63.00

30311

 住房公积金

120.00

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

2.00

注:本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。




表7:

2018年部门政府性基金预算收支预算表

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

212

城乡社区支出

635

635


635

  21213

 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

635

635


635

  2121399

   其他城市基础设施配套费安排的支出

635

635


635













合计

635

635


635


表8:

2018年部门国有资本经营收支预算表

部门:

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

本年国有资本经营财政拨款支出



合计

基本支出

项目支出

 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





 

 





注:因没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算安排的支出,故本表无数据。



表9:

2018年部门一般公共预算“三公”经费预算表

部门:

单位:万元

项目

预算数

合计

 151

因公出国(境)费

 10

公务接待费

 66

公务用车购置及运行费

 75

 其中:公务用车运行费

75 

       公务用车购置费




第三部分 黄山经开区管委会2018年部门预算说明


一、关于黄山经开区管委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

黄山经开区管委会2018年财政拨款收支总预算40214万元。本部门2018年度可支配收入40214万元,全部为预算拨款安排,支出预算40165万元,结余49万元。按预算单位分:其中本级收支预算36365万元、新潭镇收支预算3800万元。按收支结构分:其中基本支出1562万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出38603万元,用于完成本部门特定的工作任务等。

二、关于黄山经开区管委会2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况。

黄山经开区管委会2018年一般公共预算当年拨款40214万元,比2017年执行数减少233万元,主要是园区建设的项目支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况。

全年预算支出按功能科目分类为:一般公共服务(类)支出2193万元,占5.46%;国防支出24万元,占0.06%;公共安全支出1337万元,占3.33%;教育(类)支出14万元,占0.03%;科学技术(类)支出10万元,占0.02%;文化体育与传媒(类)支出20万元,占0.05%;社会保障和就业(类)支出385万元,占0.96%;医疗卫生与计划生育(类)支出527万元,占1.31%;节能环保支出36万元,占0.09%;城乡社区支出22470万元,占55.94%;农林水支出1593万元,占3.97%;交通运输支出30万元,占0.07%;资源勘探信息(类)支出9005万元,占22.42%;国土海洋气象支出201万元,占0.5%;住房保障支出120万元,占0.3%;其他支出200万元,占0.5%;上解支出2000万元,占4.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.公共安全支出(类)武装警察(款)消防(项)2018年预算数为460元,比2017年执行数增加221万元,增长92%。主要原因是购买消防车及相关装备。

2.公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)2018年预算数为814万元,比2017年执行数增加100万元,增长14%,主要原因是加大公共安全投入,保障园区治安稳定。

3.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)2018年预算数为14万元,比2017年执行数减少513万元,下降98%。主要原因是2017年对园区内教育补助627万。

4.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)城乡社区公共设施(项)2018年预算数为20924万元,比2017年执行数增加522万元,增长3%,主要原因是加强园区建设支出。

5.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)2018年预算数为9000万元,比2017年执行数增加9000万元。主要原因是加大对企业扶持力度。

三、关于黄山经开区管委会2018年一般公共预算基本支出情况说明

黄山经开区管委会2018年一般公共预算基本支出1168万元,其中:

人员经费1276万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、、其他对个人和家庭的补助支出。

日常公用经费286万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、    关于黄山经开区管委会2018年“三公”经费预算情况说明

黄山经开区管委会2018年“三公”经费财政拨款预算为151万元,其中:因公出国(境)费预算10万元,公务用车购置及运行费预算75万元,公务接待费预算66万元。2018年“三公”经费预算比2017年减少19万,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约有关精神,压减“三公’经费支出等。。

五、关于黄山经开区管委会2018年政府性基金预算支出情况的说明

2018年黄山经开区管委会政府性基金预算财政拨款收入635万元,支出预算635万元,收支平衡。比2017年财政拨款预算减少311万元,下降33%,主要为城市基础设施配套费和新型墙体材料专项基金收入减少,支出也相应调减。

六、关于黄山经开区管委会2018年国有资本经营预算支出情况的说明

黄山经开区管委会2018年没有使用国有资本经营预算预算拨款安排的支出。

七、关于黄山经开区管委会2018年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则黄山经开区管委会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算40214万元,支出总预算40214万元,收支平衡。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

八、关于黄山经开区管委会2018年收入预算情况说明

黄山经开区管委会2018年收入预算40214万元,其中:

上年结转收入84万元,占0.2%,比2017年收入预算减少62万元,主要是因为用结余资金安排新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出。       

一般公共预算拨款收入39530万元,占98.3%,比2017年收入预算增加4598万元,主要是因为增加了扶持企业发展资金。

政府性基金预算收入为600万元,占1.5%,比2017年收入预算或减少311万元,主要是因为城市基础设施配套费和新型墙体材料专项基金收入减少。

九、关于黄山经开区管委会2018年支出预算情况说明

黄山经开区管委会2018年支出预算40165万元,其中:基本支出1168万元,占3%;项目支出38997万元,占97%。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用一般公共预算安排的行政经费,合计286万元,占年初预算数的0.7%,比2017年预算减少44万元,减少原因主要是根据中央八项规定,厉行节约。 “机关运行经费”公开统计口径不含人员经费和一般行政管理项目支出。

(二)政府采购情况。

2018年黄山经开区管委会及局属各单位政府采购预算总额41万元,其中:政府采购货物预算41万元。

(三)政府购买服务情况。

2018年黄山经开区管委会无购买服务事项。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2 01 7年12月31日,黄山经开区管委会所属各预算单位共有车辆12辆,其中,一般公务用车9辆、特种专业技术用车3辆。单位价值50万元以上通用设备1台(套),。

(五)信息化项目情况。 

2018年本部门预算安排单项10万元以上的信息化项目有0个,50万元以上的信息化项目有0个,100万元以上的信息化项目有0个。

(六)预算绩效情况。

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款25081万元。

黄山经济开发区2018年度整体支出预算绩效目标批复表

部门(单位)名称

黄山经济开发区管委会

年度主要 任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

任务1

编制开发区详细规划和经济、社会发展计划,经批准后组织实施;

220

220


任务2

统一规划、建设、管理开发区内的基础设施和公共设施

21061

21061


任务3

统一管理托管村居的党务、村务、经济和社会事务

3800

3800


金额合计

25081

25081


年度总体 目标

目标1:保障日常办公正常运转

目标2:做好2018年园区发展规划编制

目标3:加强园区基础设施建设

目标4:统一管理托管镇的党务、村务、经济和社会事务。

年 度 绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

分值设定(共100分)

产出指标

数量指标

指标1:保障日常办公正常运转

保障日常办公正常运转

5

指标2:制定园区发展规划

园区建设规划、经济发展规划

8

指标3:做好园区基础设施建设

对园区道路、桥梁、绿化等基础设施建设

10

指标4:托管镇管理

统一管理托镇的党务、村务、经济和社会事务

10

成本指标

指标1:保障日常办公正常运转

预算588万元

8

指标2:园区发展规划费用

预算220万元

8

指标3:基础设施建设费用

预算21061万元

8

指标4:托管镇支出

预算3800万元

8

效益指标

社会效益指标

指标1:保障日常办公正常运转

日常工作正常运转

6

指标2:制定园区发展规划

制定发展规划,努力打造黄山经济发展增长极

8

指标3:做好园区基础设施建设

建设优势产业聚集区和宜居宜业的新城区

8

指标4:托管镇管理

促进城乡统筹协调发展,着力保障改善民生,提升群众幸福指数

8

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1:

满意

5



(七)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,黄山经济开发区管理委员会共有车辆12辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车3辆、其他用车6辆;单价50万元以上的通用设备1台。

第四部分   名词解释

一、收入类

(一)一般公共预算拨款收入:指经开区财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如:中国安全生产报社的广告收入等。

(四)其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是投资收益、事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出类

(一)一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指中央纪委驻国家安全监管总局纪检组开展工作的专项业务支出。

(二)外交支出(类)其他外交支出(款)其他外交支出(项):指国家安全监管总局所属国际交流合作中心的亚洲区域合作专项资金支出。

(三)教育支出(类)普通教育(款)高等教育(项):指国家安全监管总局所属华北科技学院的教育支出。

(四)教育支出(类)职业教育(款)高等职业教育(项):指湖南煤矿安全监察局所属长沙煤矿安全技术培训中心的经费补助支出。

(五)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指安监系统干部培训等支出。

(六)科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):指国家安全监管总局所属承担科研任务事业单位的经费支出。

(七)科学技术支出(类)科技条件与服务(款)科技条件专项(项):指财政部核定国家安全监管总局的中央级科学事业单位修缮购置经费。

(八)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):指财政部核定国家安全监管总局的科技业务管理费支出。

(九)文化体育与传媒支出(类)文化(款)艺术表演团体(项):指国家安全监管总局所属文化类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国煤矿文工团的支出。

(十)文化体育与传媒支出(类)新闻出版广播影视(款)出版发行(项):指国家安全监管总局所属文化出版类事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位中国安全生产报社的支出。

(十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指国家安全监管总局离退休干部局管理的局机关离退休人员,以及各省级煤矿安全监察局和监察分局的行政离退休人员的经费开支。

(十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指国家安全监管总局所属事业单位离退休人员的经费开支。

(十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)离退休人员管理机构(项):指国家安全监管总局用于离退休干部局和省级煤矿安全监察局为离退休人员提供管理服务的支出。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指国家安全监管总局所属医疗事业单位的支出。具体为纳入国家安全监管总局部门预算管理的直属事业单位煤炭总医院的支出。

(十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部核定国家安全监管总局的行政单位医疗保险缴费经费和按国家规定开支的公费医疗等经费。

(十六)资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项):指国家安全监管总局直属事业单位战略性新兴产业项目等基本建设支出。

(十七)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):指国家安全监管总局行政单位、参照公务员法管理的事业单位及定员定额试点事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(十八)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)一般行政管理事务(项):指国家安全监管总局行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展职业卫生监管、安全生产事故应急救援等职能业务专项支出和基本建设项目支出。

(十九)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)机关服务(项):指国家安全监管总局直属事业单位及省级煤矿安全监察局所属事业单位为机关提供文件印制、办公楼日常维修维护、信息统计等服务保障的支出。

(二十)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)国务院安委会专项(项):指国务院安委会开展安全生产督查、调研等项目支出。

(二十一)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)安全监管监察专项(项):指国家安全监管总局开展安全监管监察执法、事故调查、政策法规规程和标准制定、 “三同时”审查等职能业务工作发生的项目支出。

(二十二)资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):指国家安全监管总局所属中国煤炭工业协会用于原机关分流人员的基本支出和国家安全监管总局直属事业单位的基本建设项目支出。

(二十三)资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信患等支出(项):指国家安全监管总局本级用于安全安全生产一张图建设前期经费的安全生产预防及应急项目支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近2 0年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位

工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):是经国务院批准,于2 0 0 0年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴9 0元。

(二十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):是根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998) 23号)的规定,从19 9 8年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字(2005]8号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

(二十七)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二十八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二十九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三十)上缴上级支出:指下级单位上缴上级的支出。

(三十一)事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(三十二)对下级单位补助支出:指对下级单位补助发生的支出。

(三十三)“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三十四)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。